宣汉县君塘镇人民政府2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县君塘镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县君塘镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县君塘镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宣汉县君塘镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县君塘镇人民政府职能简介
1.宣汉县君塘镇人民政府职能是贯彻执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，促进经济发展，全面推进乡村振兴工作；办理上级交办的其他事务。
（二）宣汉县君塘镇人民政府2022年重点工作
1.发挥优势兴产业，激发镇村发展新活力。一是做强城郊休闲“样板区”，二是做优农牧发展“示范区”，三是做精粮油种植“经济区”。
2.夯实基础补短板，注入镇村发展新动能。一是持续巩固脱贫成果，二是扎实推进项目攻坚，三是全员联动招商引资。
3.注重环保求提升，扮靓镇村发展新形象。一是坚决筑牢生态屏障，二是纵深推进农村改革，三是大力发展现代农业。
4.聚焦民生促和谐，共享镇村发展新成果。一是健全社会保障体系，二是提升公共服务水平，三是维护社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
宣汉县君塘镇人民政府本级下属预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县君塘镇人民政府 |
本单位现有在职人数104人，其中行政在职人员36人，参照公务员法管理的在职人员5人，机关工勤人员 9人，事业在职人员48人，事业工勤人员6人；退休人员75人；遗属人员21人。
本单位下辖3个社区居民委员会，20个居民小组；12个农村村民委员会，81个村民小组；实有村社区干部在职人数161人。
第二部分
宣汉县君塘镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分
宣汉县君塘镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县君塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。宣汉县君塘镇人民政府2022年收支预算总数2002.42万元，比2021年收支预算总数增加179.8万元，主要原因是上年结转结余292.42万元，同时人员调动与退休，在职人员减少了13人,一般公共预算拨款收入减少112.62万元。
（一）收入预算情况
宣汉县君塘镇人民政府2022年收入预算2002.42万元，其中：上年结转292.42万元，占14.6%；一般公共预算拨款收入1710.01万元，占85.4%。
（二）支出预算情况
宣汉县君塘镇人民政府2022年支出预算2002.42万元，其中：基本支出1526.51万元，占76.23%；项目支出475.92万元，占23.77%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数2002.42万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加179.8万元，主要原因是上年结转结余292.42万元，同时人员调动与退休，在职人员减少了13人,一般公共预算拨款收入减少112.62万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1710.01万元、
上年结转收入292.42万元；支出包括：一般公共服务支出1133.32万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出126.07万元、卫生健康支出63.56万元、城乡社区支出177.42万元、农林水支出390.17万元、自然资源海洋气象等支出12万元、住房保障支出94.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县君塘镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1710.01万元，比2021年预算数减少112.62万元，主要原因是人员调动与退休，在职人员减少13人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1034.31万元，占60.49%；社会保障和就业支出126.07万元，占7.37%；卫生健康支出63.57万元，占3.72%；城乡社区支出39万元，占2.28%；农林水支出352.17万元，占20.59%；住房保障支出94.89万元，占5.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为5.31万元，主要用于:缴纳事业编制职工失业保险和工伤保险单位部分。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为567.42万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2022年预算数为48.5万元，主要用于：涉老组织工作经费等专项项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务（项）2022年预算数为413.08万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社保缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为5.83万元，主要用于：离退休人员医疗补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为120.24万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26.61万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为29.36万元，主要用于：事业行政人员医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.6万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费补助。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算数为39万元，主要用于:社区基层组织活动和运行，服务社区群众。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为352.17万元，主要用于：村社区干部工资发放及办公经费的拨付。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为94.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1526.51万元，其中：
人员经费1355.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费171.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维护费、工会经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算都为0万元。（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算都为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县君塘镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县君塘镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为171.13万元，比2021年预算减少22.15万元，下降11.46%。主要原因是人员调动与退休，在职人员减少13人。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县君塘镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县君塘镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县君塘镇人民政府开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1710.01万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1355.38万元；运转类项目3个，涉及预算171.13万元；特定目标类项目4个，涉及预算183.5万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。