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目录

第一部分 

概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 

2022年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 

2022年部门预算情况说明 

第四部分 

名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

2.根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局预算会议精神，我镇2022年度部门预算编审工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门预算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性，使2022年我镇部门预算工作得以顺利完成。

（二）2022年重点工作

根据县财政局预算的总体要求和经济工作的总体部署，2022年预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平总书记的厉行节约为指导,深入贯彻落实中央八项规定,以“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出序列安排支出。按照构建社会主义和谐社会和建立完善公共财政体制的要求，围绕发展与和谐两大主题，发扬“好中求快，追赶跨越”精神。保增长、调结构、促发展；惠民生、增收节支、优化财政支出结构，保证重点支出，严格控制一般性支出，加强预算科学化，精细化管理，提升预算管理绩效。加强预算执行管理，提高预算资金分配，支付和使用过程中的规范性，安全性和有效性，促进普光镇经济及社会事业和和谐发展全面进步。

二、部门预算单位构成

宣汉县普光镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分 

2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分 

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县普光镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2022年收支预算总数4878.27万元，比2021年收支预算总数1969.16万元增加2909.11万元，主要原因是主要原因是上年结转资金增加及项目预算增加。

（一）收入预算情况

宣汉县普光镇人民政府2022年收入预算4878.27万元，其中：上年结转1959.70万元，占40.17%；一般公共预算拨款收入2918.57万元，占59.93%。

（二）支出预算情况

普光镇人民政府2022年支出预算4878.27万元，其中：基本支出2572.17万元，占52.73%；项目支出2306.10万元，占47.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县普光镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数4878.27万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加2909.11万元，主要原因是主要原因是上年结转资金增加及项目预算增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2918.57万元、 

上年结转一般公共预算拨款收入1959.70万元；支出包括：一般公共服务支出2180.17万元、国防支出9.91万元、教育支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出7万元、卫生健康支出137.35万元、社会保障和就业支出338.66万元、节能环保支出7万元、城乡社区支出1006.87万元、农林水支出1019.63万元、自然资源海洋气象等支出16万元、住房保障支出155.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县普光镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款4878.27万元，比2021年预算数增加949.41万元，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2180.17万元，占44.70%；国防支出9.91万元，占0.20%；教育支出0.50万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.01%；卫生健康支出137.35万元，占6.94%；社会保障和就业支出338.66万元，占2.82%；节能环保支出7万元，占0.01%；城乡社区支出1006.87万元，占20.64%；农林水支出1019.63万元，占20.90%；自然资源海洋气象等支出16万元，占0.33%；住房保障支出155.18万元，占3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为7.81万元，主要用于：事业运行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1113.50万元，主要用于：行政运行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为348.24万元，主要用于：一般行政管理事务。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为671.23万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为6.67万元，主要用于：其他财政事务支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为9万元，主要用于：其他财政事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为11.10万元，主要用于：其他组织事务支出。

国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）2022年预算数为5.38万元，主要用于：预备役部队。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出项）2022年预算数为4.54万元，主要用于：其他国防支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2022年预算数为7万元，主要用于：宣传文化发展专项支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为4万元，主要用于：基层政权建设和社区治理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为12.22万元，主要用于：行政单位离退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为197.10万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.31万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为100.61万元，主要用于：其他行政事业单位养老。 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为27.43万元，主要用于：其他行政事业单位养老。

卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为32.07万元，主要用于：重大公共卫生服务。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为48.74万元，主要用于：行政单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为43.16万元，主要用于：事业单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.37万元，主要用于：公务员医疗补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为216.00万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为5.92万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022年预算数为90.81万元，主要用于：土地开发支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为683.88万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022年预算数为7万元，主要用于：其他城市基础设施配套费安排的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为40万元，主要用于：农村社会事业。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：其他农业农村支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为58万元，主要用于：农村基础设施建设。

农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为72.20万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为845.43万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2022年预算数为16万元，主要用于：其他自然资源海洋气象等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为155.18万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县普光镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2572.17万元，其中：

人员经费2286.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费286.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县普光镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算无变化。

（二）公务接待费与2021年预算增加200%，主要原因是行政区划调整。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加 175 %，主要原因是行政区划调整。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车1辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费11万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县普光镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县普光镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县普光镇人民政府严格遵守相关财经法律法规，按照例行节约的原则使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县普光镇人民政府采购按照镇“三重一大”议事规范和采购办法执行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县普光镇人民政府共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县普光镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算632.50万元。其中：运转类项目3个，涉及预算280.11万元；特定目标类项目5个，涉及预算352.40万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门预算草案报表.xlsx部门预算公开报表（部门公开）.xlsx预算单位基本支出控制数与填报数对照表.xlsx