​宣汉县茶河镇人民政府2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 

宣汉县茶河镇人民政府概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 

宣汉县茶河镇人民政府2022年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 

宣汉县茶河镇人民政府2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 宣汉县茶河镇人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县茶河镇人民政府职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策及承办县人民政府交办的其它事项。

（二）宣汉县茶河镇人民政府2022年重点工作

1.全镇经济社会发展的预期目标是：地区生产总值42842万元，年均增长10%；人均GDP13778元，年均增长12%；城镇居民人均可支配收入28472元，年均增长13%；农民人均纯收入14071元，年均增长15%；社会固定资产投资50800万元，增长95%；社会消费品零售总额12197万元，增长9%。

2.在产业发展上寻求更大进步。一是严控耕地红线，首保粮食安全。整治撂荒土地1000亩，翻耕春耕备耕土地2000余亩，保障春耕生产。提前规划，扩种大豆3842亩，确保全面完成全年大豆种植任务。二是发展特色种植养殖业。继续培育好以圣水果蔬专业合作社等8个专业合作社。紧盯建成川东生猪养殖第一大镇目标。持续提升铭远生态林业有限公司蜀汉林猪品牌影响力，夯实产业支柱。三是发展特色旅游业。科学规划全镇旅游区域，有效整合2个3A级景区旅游资源，提升茶河旅游整体竞争力。

3.在基础建设上谋求更多突破。一是推进公路建设。新修通组公路和硬化产业道路30公里以上，力争南（坝）茶（河）路油化项目进入交通项目库。二是完善水利设施，补齐人饮工程短板。三是完善便民设施。四是推进场镇扩容提质工程。进一步优化场镇空间布局、强化场镇管理、规范场镇车辆停放。

4.在民生福祉上拿出更实举措。一是继续支持教育发展。增加对教育的投入，改善教学环境，维护校园安全稳定，发展素质教育。二是继续搞好医疗卫生。实施好新型农村合作医疗，常态化抓好疫情精准防控，坚决防止疫情反弹。三是健全社会保障体系。加强对弱势群体的帮扶救助；推进城乡居民养老保险、医疗保险和政策保险参保工作。四是深入开展平安创建。加强社会治安综合治理和突发事件应急处置网络和队伍建设，全力维护社会和谐稳定。

5.在生态宜居上实现更大作为。一是加强新村建设。改善农村住居环境，逐步实现居民生活社区化。二是强化生态建设。大力实施生态农业、生态林业工程，狠抓城乡环境治理。

6.在乡村振兴上开创更新局面。建立健全低收入人口常态化帮扶机制，多渠道促进就业。持续落实东西部协作和“万企兴万村”行动，盘活用好镇村公有闲置资产

7.在政府自身建设上下更大力气。一是讲政治。坚持党的全面领导，时刻与党中央保持高度一致。坚持发展为了群众，不断实现好、维护好、发展好全镇广大群众的根本利益。二是抓落实。推行工作清单化、项目化、闭环化管理，以高质量的工作成果回应组织要求。三是守底线。全面推进村级会计委托代理服务、廉政食堂、“清廉乡村”等制度建设；坚持厉行节约，带头过“紧日子”。

二、部门预算单位构成

宣汉县茶河镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

第二部分 宣汉县茶河镇人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分 宣汉县茶河镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县茶河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县茶河镇人民政府2022年收支预算总数1,188.00万元，比2021年收支预算总数增加339.76万元，主要原因是上年资金结转，人员变动与正常调资，公用经费预算口径变化和公用经费调增。

（一）收入预算情况

宣汉县茶河镇人民政府2022年收入预算1188.00万元，其中：上年结转229.47万元，占19.32%；一般公共预算拨款收入958.53万元，占80.68%。

（二）支出预算情况

宣汉县茶河镇人民政府2022年支出预算1188.00万元，其中：基本支出828.63万元，占69.75%；项目支出359.37万元，占30.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县茶河镇2022年财政拨款收支预算总数1,188.00万元，比2021年收支预算总数增加339.76万元，主要原因是上年资金结转，人员变动与正常调资，公用经费预算口径变化和公用经费调增。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入958.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入229.47万元；支出包括：一般公共服务支出595.09万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、城乡社区支出46.05万元、农林水支出394.63万元、社会保障和就业支出60.48万元、卫生健康支出39.46万元、住房保障支出46.30万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县茶河镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款958.53万元，比2021年预算数增加343.96万元，主要原因是人员变动与正常调资，公用经费预算口径变化和公用经费调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出595.09万元，占50.09%；文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.51%；城乡社区支出46.05万元，占3.88%；农林水支出394.63万元，占33.22%；社会保障和就业支出60.48万元，占5.09%；卫生健康支出39.46万元，占3.32%；住房保障支出46.30万元，占3.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 一般公共服务（类）人大事务（款） 人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为5.18万元，主要用于：提高人大代表履职能力，保障各项人大事务顺利完成。

一般公共服务（类）人大事务（款） 事业运行（项）2022年预算数为2.75万元，主要用于：保障人大事务顺利运行。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2022年预算数为285.80万元，主要用于：单位日常运转、遗属生活补助及行政在职人员工资性支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为85.80万元，主要用于：乡镇人大工作开展、涉老组织活动开展、便民服务中心工作开展等支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为207.55万元，主要用于：单位事业在职人员工资性支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）  其他财政事务支出（项）2022年预算数为8.00万元，主要用于：其他财政事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）2022年预算数为6.00万元，主要用于：宣传与开展各类文化旅游与体育活动。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算数为2.01万元，主要用于：行政单位人员离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为58.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为7.56万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022 年预算数为13.02万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的行政人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为15.16万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的事业人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为3.72万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为19.50万元，主要用于：社区开展基层活动和公共服务运行活动，开展城乡环境综合治理工作等支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算数为26.55万元，主要用于： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）2022 年预算数为7.00万元，主要用于：农村社会事务支出等。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2022 年预算数为75万元，主要用于：农村基础设施建设。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为312.63万元，主要用于：各村开展基层活动和公共服务运行活动、村（社区）人员基本报酬支出、医疗保障缴费支出及养老保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.30万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县茶河镇人民政府2022年一般公共预算基本支出828.63万元，其中：

人员经费739.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费89.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县茶河镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平

（二）公务接待费与2021年预算持平。

（三）2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉新茶河镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（宣汉县茶河镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县茶河镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县茶河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为89.22万元，与2021年预算相比增加 31.81 %，主要原因是人员变化差旅费增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县茶河镇人民政府未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县茶河镇人民政府无共有车辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县茶河镇人民政府开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算985.53万元。其中：人员类项目17个，涉及预算739.41万元；运转类项目3个，涉及预算89.22万元；特定目标类项目4个，涉及预算129.90万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ​宣汉县茶河镇2022年预算——宣汉县茶河镇人民政府部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

​宣汉县茶河镇2022年预算——宣汉县茶河镇人民政府部门整体支出绩效目标表.xlsx

​宣汉县茶河镇2022年预算——宣汉县茶河镇人民政府预算项目绩效目标申报表.xlsx

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