​​目录

第一部分 

概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 

2022年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 

2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

（二）2022年重点工作

1.聚力城镇建设打造宜居宜业新南坝。按照让“新城更新，老城更美，特色更特”的发展思路，加快推进“1 7”区域交通、工矿和商贸融合发展。一是推动旧城改造。补充完善南坝与茶河、五宝、黄石等周边7个乡镇的公交线路网，争取建设南坝车站和龙门村首末公交站，启动南坝与周边乡镇道路改造升级工程。争取田坝街商业街和啸池社区人民会场应急避难场建设，积极推进解放街地块拆迁工作和49-50号地块建设，争取启动南坝滨河路联通和雷家院子、龙湾兴城A区土地出让工作。力争启动圣墩、新桥、墩子和龙门亮化工程，提升城市门户形象。加快火电厂、清水溪、昆池农场停车场升级建设。二是加速新城建设。着力推进唐家湾新区开发，继续推进龙驹坝大桥和新城大道、一、三纵道路建设和沙湾新村升级改造；布局做强做大教育，加快推动南坝中学迁建和2所初级中学、4所完全小学、8所幼儿园的教育资源布局；进一步做好卫生事业，加快推进县第二人民医院和南坝中心卫生院融合发展，构建南坝与周边乡镇的医疗共同体。三是打造智慧城市。着力推进城乡基层治理试点工程，加快平安南坝建设水平。推进龙湾小区、鼎鑫公寓等智慧化试点建设，打造“智创、智服、智治、智享”于一体的共建共治共享社会治理体系；积极推进政务公开服务活动日，畅通群众办事“最后一公里”。

2.破题产业发展创建乡村振兴示范区。工业上依托罗家寨天然气净化厂，与上峡、塔河、下八合力发展天然气、煤炭下游产业，扩容提质南坝天然气产业园；支持观河、墩子发展牛养殖和牧草种植，整合茶河、塔河牛产业，形成“牛”全产业链，推动南坝食品加工园和物流园转型发展；农业上做大龙门二塘枳壳中药材产业带、东阳董坪柑橘产业园、圣墩城郊青脆李产业休闲示范区、独树梁青花椒产业地，推动形成“花椒、脆李、药材、柑橘”为特色的产业格局。第三产业上，以繁荣商贸为主线，推动昆池农场为核心的新商圈建设；挖掘乡村文化旅游资源，提升龙门高洞休闲区、天台余门拳武术小镇、天台休闲公园、圣墩青脆李等乡村旅游资源品质，承接巴山大峡谷的旅游西沿线，建设全县旅游资源新高地。

3.优化政务服务建设高效服务政府。一是推进法治建设。梳理落实政府工作制度，严格落实重大行政决策程序、重大事项社会公示和集体研究制度。健全法律顾问体系，继续发挥好“一村一法律顾问”作用。常态开展电信反诈、禁毒、防邪和扫黑除恶专项斗争。二是推进效能建设。深化乡镇行政区划机构和村级建制调整改革后半篇文章，进一步优化政务服务环境。继续开展整治“群众最不满意10件事”活动，落实“三个一”联系群众工作机制，密切干群关系。三是推进廉政建设。严格落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”问题反弹回潮，坚决贯彻全面从严治党新要求，认真落实党风廉政建设责任制，全力保障南坝发展。四是巩固党史学习教育成果。持续深入学习习近平总书记关于中国共产党党史和党史学习教育系列重要论述，进一步增强“两个维护”的政治自觉、历史自觉、行动自觉。聚焦解民忧、纾民困，教育引导党员干部在为群众办实事中进一步锤炼党性和宗旨。

二、部门预算单位构成

宣汉县南坝镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分

2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县南坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县南坝镇人民政府2022年收支预算总数为3942.47万元，比2021年收支预算总数增加2377.42万元，主要原因是上年结转资金增加及项目预算增加。

（一）收入预算情况

宣汉县南坝镇人民政府2022年收入预算3942.47万元，其中：上年结转1680.23万元，占42.62%；一般公共预算拨款收入2262.23万元，占57.38%。

（二）支出预算情况

宣汉县南坝镇人民政府2022年支出预算3942.47万元，其中：基本支出1935.83万元，占49.10%；项目支出2006.63万元，占50.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县南坝镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数3942.47万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加2377.42万元，主要原因是上年结转资金增加及项目预算增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2262.23万元、 上年结转一般公共预算拨款收入1680.23万元；支出包括： 一般公共服务支出2054.89万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出151.03万元、卫生健康支出71.42万元、城乡社区支出738.52万元、农林水支出814.76万元、住房保障支出103.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县南坝镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款3942.47万元，比2021年预算数增加2377.42万元，主要原因是上年结转资金增加及项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出2054.89万元，占52.12%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.2%；社会保障和就业支出151.03万元，占3.83%；卫生健康支出71.42万元，占1.81%；城乡社区支出738.52万元，占18.73%；农林水支出814.76万元，占20.67%；住房保障支出103.85万元，占2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为5.48万元，主要用于：事业运行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为681.59万元，主要用于：行政运行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为923.2万元，主要用于：一般行政管理事务。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为422.22万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为9万元，主要用于：其他财政事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为8.4万元，主要用于：其他组织事务支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于：其他一般公共服务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2022年预算数为8万元，主要用于：宣传文化发展专项支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为4万元，主要用于：基层政权建设和社区治理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为14.96万元，主要用于：行政单位离退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为31.93万元，主要用于：行政单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为30.36万元，主要用于：事业单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.12万元，主要用于：公务员医疗补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为156万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为22万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022年预算数为363.81万元，主要用于：土地开发支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为186.71万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：其他城市基础设施配套费安排的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为6万元，主要用于：农村社会事业。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为19万元，主要用于：其他农业农村支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为20万元，主要用于：农村基础设施建设。

农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为39.51万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为730.25万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为132.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为103.85万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县南坝镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1935.83万元，其中：

人员经费1742.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费193.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县南坝镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数9.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算无变化。

（二）公务接待费与2021年预算下降0.54%，主要原因严格控制“三公”经费开支。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县南坝镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县南坝镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县南坝镇人民政府严格遵守相关财经法律法规，按照例行节约的原则使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县南坝镇人民政府采购按照镇“三重一大”议事规范和采购办法执行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县南坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县南坝镇人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算520.01万元。其中：运转类项目3个，涉及预算193.61万元；特定目标类项目4个，涉及预算326.4万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县南坝镇人民政府2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

宣汉县南坝镇人民政府2022年部门预算项目绩效目标申报表.xlsx

宣汉县南坝镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx