宣汉县胡家镇人民政府2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分
宣汉县胡家镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
2022年宣汉县胡家镇人民政府部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县胡家镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宣汉县胡家镇人民政府
2022年部门预算概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县胡家镇人民政府职能简介
（一）职能简介
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织和本级组织决议。负责镇、村党总（支）党组织的思想、组织、作风整体建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作。
2、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）胡家镇人民政府2022年重点工作
1.加强基层党建工作：严格落实“三会一课”“党员活动日”“组织生活会”制度，严格落实党员队伍培育。加强党风廉政建设，抓实两项改革“后半篇文章”，盘活闲置资产。抓好“一村一项目”建设，壮大集体经济。
2、加强队伍管理工作：优化党政班子成员分工，理清部门（站所）职能，优化干部工作岗位，加强驻村干部管理，强化镇村干部提能工作，规范临聘人员进退程序。
3、加强场镇综治工作：完善场镇管理制度，优化综合执法队伍，规范场镇车辆摆放，规范垃圾清运处置，规范班线车辆管理，推进新旧农贸市场职能转换等。深入推进“五治”工程、集中开展“无乱”治理。清理整治堆码占道、乱修乱建行为。
4、加强基础提升工作：完成政府周转性住房建设，升级改造秦巴商场，完成运动场建设，推进冯家坝新区建设等场镇基础设施建设。
5、加强人民武装工作：加强民兵整组，常态化开展民兵训练及教育管理，完成年度征兵任务。加强退役军人服务工作，发挥镇村退役军人服务站功能，扎实开展好“双拥”工作。
6、加强意识形态工作：班子及成员把意识形态工作作为重要工作和民主生活会、述责述廉重要内容，组织惠民活动，成立意识形态工作领导小组，加强文化宣传队伍建设。
7、加强民生保障工作：强化便民服务中心管理，规范便民服务办事流程，做好低保动态管理，大力关心老弱病残等弱势群体。落实“全面参保”计划，常态化开展疫情防控，认真做好新冠疫苗接种工作。
8、加强政法维稳建设工作：深入开展扫黑除恶专项斗争和持续推进民主法制建设，强化网格管理、加大治安巡逻、、打击违法犯罪行为。强化各项安全工作的应急演练，做好应急预案，确保全镇人民群众的生命财产安全。
9、加强农业农村工作：加大农村基础设施建设，抓好粮食生产工作，抓实重大动物疫情防控全力推进鸭池村、黄花村稻鱼生态种养扩面工作，争创省级粮油现代农业园区，升级改良思乐村、滑山村柑橘，推进“厕所革命”，改善人居环境，切实用好“村规民约”大力倡导移风易俗。
10、加强发展招商工作：举办乡友会，积极回引胡家籍在外企业家返乡创业，宣传返乡创业优惠政策。围绕胡家场镇通道、胡红路做强文旅产业，全力推动意向性投资项目落地，助推县域经济高质量发展。
二、部门预算单位构成
胡家镇人民政府下属二级预算单位 2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县胡家镇人民政府 |
2 | 宣汉县胡家镇便民服务中心 |
现有独立编制机构数2个。行政单位1个，行政编制38名，在职人员33人，离休人员0人，退休人员37人；机关工勤在职人员4人, 离休人员0 人，退休人员 0人;参照公务员法管理的在职人员1人，离休人员0 人，退休人员 0人；其他事业单位 1个，编制32名，在职人员45人，离休人员0人，退休人员25人。
第二部分 宣汉县胡家镇人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出。2022年收支预算总数2043.3万元，比2021年收支预算总数增加1027.83万元，主要原因是上年结转640.23万元、村社干部工资、养老保险、医疗保险及村办公经费及运行维护经费387.63万元都纳入预算。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇人民政府2022年收入预算2043.3万元，其中：上年结转640.23万元，占31.3%；一般公共预算拨款收入1403.07万元，占68.7%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇人民政府2022年支出预算2043.3万元，其中：基本支出1236.37万元，占60.5%；项目支出806.93万元，占39.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数2043.3万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1027.83万元，主要原因是上年结存640.2万元、2022年村社干部工资、养老保险、医疗保险及村办公经费及运行维护经费 387.63万元都纳入预算，
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1403.7
万元、
上年结转一般公共预算拨款收入640.2万元；支出包括：一般公共服务支出937.55万元、公共安全支出5.4万元、教育支出1万元、文化旅游体育与传媒支出7万元、社会保障和就业支出105.93万元、卫生健康支出72.31万元、住房保障支出74.12万元、节能环保支出4.78万元、城乡社区支出438万元、农林水支出397.21万元、。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1403.07万元，比2021年预算数增加387.63万元，主要原因是村社干部工资、养老保险、医疗保险及村办公经费及运行维护经费都纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出816.47万元，占58.2%；社会保障和就业支出98.92万元，占7%；卫生健康支出49.9万元，3.6%；住房保障支出74.12万元，占5.3%；城乡社区支出124万元，占8.8%；农林水支出239.65万元，占17.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行及其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2022年预算数为816.47万元，主要用于：职工工资福利、日常公用经费、其他专用经费等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为49.9万元。主要用于单位缴纳的基本医疗保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为98.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算数为124万元。主要用于各村（社区）办公经费及基层组织活动、公共服务运行经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）2022年预算数为239.65万元。主要用于村社干部工资及医疗、养老保障。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1236.37万元，其中：
人员经费1099.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费136.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）2022年没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2021年预算相比增加37.5%，主要原因是2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县胡家镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县胡家镇安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县胡家镇共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年胡家镇开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算303.63万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算136.93万元；特定目标类项目4个，涉及预算166.7万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。