宣汉县上峡镇人民政府2022年部门预算编制说明

目录

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作

1.突出抓好“三农”工作，确保经济健康增长。鼓励粮食生产，确保粮食产量，落实各项惠农补贴政策，积极引进、推广新品种，提高单产产量，加强农技培训，强化农技人员的服务意识，鼓励农民规模经营，确保全镇粮食播种面积和产量；加强设施建设，确保农业安全，继续重视标准农田建设，完善水利基础设施建设；鼓励土地流转，确保规模经营，鼓励、指导土地经营权流转，尝试建立土地经营权流转服务机构，切实引导农民把农村零散土地向种植大户集中流转，实现连片规模发展农业；着手特色产业发展，加大以养牛、羊、猪为主的规模养殖，全力发展转型产业，引进更多实力强发展前景好的企业入驻我镇，同时为现有企业提供优质服务，引领人民群众致富奔康。

2.突出抓好稳定工作，全力打造“平安上峡”。全面纵深推进扫黑除恶工作，加大源头治理力度，广泛发动群众参与，巩固已有的成果，从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延，不断提升群众安全感和满意度；提高矛盾纠纷调处效能，坚持矛盾纠纷排查调处工作常态化，建立排查调处台帐，落实包案责任，全面做好化解、疏导工作；强化特殊人群管理，依法保障农民的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、空巢老人、精神病人的关爱和帮扶工作，做好对刑满释放人员、社区矫正人员的规范化管理和服务工作；认真做好反邪教工作，认真开展好家庭、校园拒邪活动，让广大群众认清邪教本质，树立科学人生态度；加强社会管理，进一步完善村级民主法治建设机制，加大法制教育，提高法律意识，建立一支由村、社、户联防的打、防、控一体的社会治安防控体系，加强食品药品管理，完善防灾、减灾体系。严厉打击各类违法犯罪，切实化解各类矛盾纠纷，全面消除各类安全隐患，认真落实各项责任措施，切实维护社会和谐稳定，为经济发展保驾护航。

3.突出抓好民生工程，推进城镇设施建设。不断加强基础设施建设，彻底解决群众出行难问题，硬化2021年新修尚未硬化的村组道路；加大饮水工程实施进度，为人畜饮水提供保障；全面巩固“安居工程”和“广厦行动”成果，切实保障群众住房安全；同步推进水、电、气、路、园等配套基础设施建设，提升群众生活质量。

4.突出抓好效能建设，努力提高服务水平。注重学习教育，注重为民勤政，注重高效廉洁，注重依法行政，强化服务和管理，突出效能建设，扎实推进政府自身的创新力、亲和力、执行力和自制力建设。

二、部门预算单位构成

宣汉县上峡镇人民政府直属宣汉县人民政府，单位基本性质为行政机关，属于综合事务管理机构，下辖三个直属事业单位(便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心)，单位在编在岗人员为75人，其中行政人员27人，参公人员5人，行政工勤人员4人，事业人员39人。

第二部分

2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县上峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支预算总数1539.76万元，比2021年收支预算总数增加671.65万元，主要原因是部分资金为上年结转资金。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1539.76万元，其中：上年结转291.95万元，占18.96%；一般公共预算拨款收入1247.81万元，占81.04%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1539.76万元，其中：基本支出1103.11万元，占71.64%；项目支出436.65万元，占28.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算总数1539.76万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加671.65万元，主要原因是部分资金为上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1247.81万元、

上年结转一般公共预算拨款收入291.95万元；支出包括：一般公共服务支出861.29万元、社会保障和就业支出86.47万元、卫生健康支出57.58万元、城乡社区支出92.21万元、农林水支出375.23万元、住房保障支出66.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1539.76万元，比2021年预算数增加671.65万元，主要原因是部分资金为上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出861.29万元，占55.94%；社会保障和就业支出86.47万元，占5.62%；卫生健康支出57.58万元，占3.74%；城乡社区支出92.21万元，占5.99%；农林水支出375.23万元，占24.37%；住房保障支出66.99万元，占4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款） 事业运行（项）2022年预算数为5.18万元，主要用于：人大工作事务开展运行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 行政运行（项）2022年预算数为431.32万元，主要用于：行政机关运行支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2022年预算数为113.37万元，主要用于：一般行政管理事务。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为301.81万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为6.00万元，主要用于：其他组织事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为3.60万元，主要用于：其他财政事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.95万元，主要用于：实施退休人员的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为84.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算数为18.79万元，主要用于：行政单位人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为20.92万元，主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.37万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 重大公共卫生服务（项）2022年预算数为12.50万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为44.00万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为48.21万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为15.00万元，主要用于：保障农村社会事业开展实施。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 2022年预算数为25.00万元，主要用于：农村基础设施建设。

农林水支出（类）扶贫（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为38.00万元，主要用于：他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为297.23万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为66.99万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1103.11万元，其中：

人员经费758.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费344.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数14.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加6万元，主要原因是2021年没有公车预算安排。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，机关运行经费财政拨款预算为429.66万元。其中：办公费211.58万元、水费0.80万元、电费3.00万元、邮电费2.30万元、差旅费33.33万元、会议费0.80万元、公务接待费8.50万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用30.13万元、党组织活动经费10.94万元、 职工教育培训费4.41万元、其他商品服务支出114.93万元。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算274.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算129.07万元；特定目标类项目4个，涉及预算145.70万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。