目录
第一部分
宣汉县农业机械化推广站概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县农业机械化推广站2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县农业机械化推广站2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县农业机械化推广站概况
一、职能简介
1.实施全县37个乡镇农机购置补贴;推广农机先进技术，提高农业机械化水平。
2.农机技术推广管理，业务指导，农村机耕道建设和机电提灌建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展水稻、玉米、油菜三大农作物耕播收现场及农机信息服务等;引导培育农机专业合作社、农机大户等公益性农机推广服务。
二、2022年重点工作
1.严格落实农机购置补贴、农机作业综合奖补、农机报废补贴，推广农机“三新”技术，展示新设备新设施。
2.争取上级提灌站、机耕道、“五良”融合产业宜机化改造、产油大县等建设项目落地实施。
3.大力培育农机经营主体，争创全省丘陵山区农机化发展示范区。
4.继续协助农业农村局牵头落实涉农整合基础设施建设项目规划、监督、指导、验收等工作。
5.持续打造“胡家-大成、普光-君塘、蒲江-清溪、东乡-南坝、天生-柏树”等5个万亩水稻全程机械化生产核心示范区，同时在全县重点乡镇开展玉米、油菜机械全程机械化试验示范，提高农业机械化水平5%以上。
6.培训农机操作人员500余人次，建立农机专业合作社5家。
7.抓好农机社会化服务工作。
8.按照国家农业现代化示范区目标任务推进落实。
9.抓好党建和党风廉政建设。
10.抓好上级交办的其他工作。
第二部分宣汉县农业机械化推广站2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县农业机械化推广站2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业机械化推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业机械化推广站2022年收支预算总数216.41万元，比2021年收支预算总数增加5.48万元，主要原因是有上年结余资金。
（一）收入预算情况
宣汉县农业机械化推广站2022年收入预算216.41万元，其中：上年结转11.2万元，占5.18%；一般公共预算拨款收入205.21万元，占94.82%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业机械化推广站2022年支出预算216.41万元，其中：基本支出184.21万元，占85.12%；项目支出32.2万元，占14.88%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业机械化推广站2022年财政拨款收支预算总数216.41万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加5.48万元，主要原因是有上年结余资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.21万元、
上年结转一般公共预算拨款收入11.2万元；支出包括：农林水支出171.24万元;社会保障和就业支出21.8万元、卫生健康支出8.6万元、住房保障支出14.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业机械化推广站2022年一般公共预算当年拨款216.41万元，比2021年预算数增加5.48万元，主要原因是有上年结余资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出，占79.13%；社会保障和就业支出21.8万元，占10.07%；卫生健康支出8.6万元，占3.97%；住房保障支出14.77万元，占6.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为141.84万元，主要用于：保证本单位工作的基本运转和职工的基本工资。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为15万元，主要用于：农业机械新技术推广和农机购置补贴核查工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为14.4万元，主要用于：各乡镇农机购置补贴工作经费及资料费、提灌站和机耕道建设规划与指导工作经费、高素质农民培育跟踪服务费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.37万元，主要用于：归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.8万元，主要用于：退休职工的经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.77万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2022年预算数为8.6万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2022年一般公共预算基本支出184.21万元，其中：
人员经费169.12万元，主要包括：基本工资69.25万元、津贴补贴12.07万元、绩效工资41.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元、职工医疗保险缴费8.27万元、工伤保险3.03万元、失业保险0.62万元、补充医疗保险0.33万元、住房公积金14.77万元、医疗费补助0.37万元、奖励金0.03万元。公用经费15.09万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2.6万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费1.2万元、差旅费0.8万元、租赁费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.2万元、工会经费0.69万元、党组织活动经费2.46万元、职工教育培训费1.04万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业机械化推广站2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费与2021年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。
2022年公务接待费计划用于省厅农机化发展处和市农业农村局发展科和市农机化推广站来我县进行农机购置补贴核查及各项工作考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无（主要原因是本单位无公务用车）。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县农业机械化推广站机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县农业机械化推广站安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县农业机械化推广站共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县农业机械化推广站开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算205.21万元。其中：人员类项目9个，涉及预算169.12万元；运转类项目2个，涉及预算15.09万元；特定目标类项目3个，涉及预算21万元。
宣汉县农业机械化推广站
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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