目录
第一部分
宣汉县畜牧技术推广站概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县畜牧技术推广站2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县畜牧技术推广站2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县畜牧技术推广站概况
一、职能简介
1.负责全县畜禽改良区域规划布局和技术指导，畜禽新品种培育及引进；
2.负责畜禽遗传资源保护及管理；
3.负责畜牧新技术和新设备的引进示范推广；
4.负责畜牧生产发展及种畜禽生产经营管理；
5.负责指导乡镇畜牧推广机构技术应用和成果转化；
6.承办县农业农村局交办的其他工作。
二、2022年重点工作
1.畜禽繁育改良
在全县范围内指导改良黄牛4万头，指导改良生猪10万窝次，推广畜禽改良新技术。
2.巴山牛畜禽遗传资源保护
在宣汉黄牛省级畜禽遗传资源保护区6个乡镇内组建巴山牛核心群体810头，开展保种宣传工作，组建核心群体，对核心群体开展建档和体尺测定工作。
3.山地肉牛产业集群项目
指导肉牛规模生产基地标准化建设项目17个，指导商品化生产水平提升建设项目5个，实施肉牛全产业链数字化等新基建建设项目1个，实施市场品牌体系和公共服务平台建设项目1个。
4.第三次畜禽遗传资源普查
普查全县巴山牛及蜀宣花牛整体遗传资源概况，各登记30头外貌特征、测定30头生长发育性能、测定120头各阶段（初生、6月龄、12月龄、18月龄）体重、直线育肥18月龄公牛30头（6个月）测定育肥性能、屠宰10头公牛测定产肉性能及肉质品质，各采集50头（公母牛各25头）耳组织及血液标本并送检进行基因测定。
5.生猪稳产保供
2022年全县能繁母猪保有量4.6万头，500头以上规模场240家，出栏生猪74万头。
6.畜禽资源化利用指导服务
在现有的畜禽粪污资源化综合利用模式基础上，补短板，找差距，探索更适宜山区粪污处理新模式，应用推广粪污利用先进设施设备，指导规模养殖场建设畜禽粪污处理设施设备。
第二部分宣汉县畜牧技术推广站2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县畜牧技术推广站2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县畜牧技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县畜牧技术推广站2022年收支预算总数185.35万元，比2021年收支预算总数增加8.22万元，主要原因是上年资金结余。
（一）收入预算情况
宣汉县畜牧技术推广站2022年收入预算185.35万元，其中：上年结转11.74万元，占6.33%；一般公共预算拨款收入173.6万元，占93.6７%。
（二）支出预算情况
宣汉县畜牧技术推广站2022年支出预算185.35万元，其中：基本支出162.6万元，占87.73%；项目支出22.74万元，占12.27%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2022年财政拨款收支预算总数185.35万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加8.22万元，主要原因是上半年资金结余。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.6万元、
上年结转一般公共预算拨款收入11.74万元；支出包括：社会保障和就业支出16.29万元、卫生健康支出7.41万元、农林水支出148.87万元、住房保障支出12.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县畜牧技术推广站2022年一般公共预算当年拨款173.6万元，比2021年预算数减少3.53万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出16.13万元，占9.29%；卫生健康支出7.41万元，占4.27%；农林水支出137.29万元，占79.08%住房保障支出12.79万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为0.33万元，主要用于：用于单位离退休人员支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位支出（项）2022年预算数为7.41万元，主要用于：由单位缴纳的医疗保险支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为137.29万元，主要用于：本年度单位事业运行支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.79万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2022年一般公共预算基本支出162.6万元，其中：
人员经费149.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费13.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2022年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加%或下降%，主要原因是……）（备注：无）。
（二）公务接待费与2021年预算持平，增加0%，主要原因是响应国家号召，压缩开支，厉行节俭。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加%或下降%，主要原因是……）（备注：无）。
单位现有公务用车０辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他乘用车０辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费０万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2022年政府性基金预算安排了资金，说明为：（单位名称）2022年政府性基金预算拨款安排的支出０万元，其中：基本支出0万元，项目支出０万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县畜牧技术推广站机关运行经费财政拨款预算为０万元，与2021年预算持平（增加%或下降%，主要原因是……）。（备注：无）
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县畜牧技术推广站安排政府采购预算０万元，其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０元。（备注：无）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县畜牧技术推广站共有车辆０辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他乘用车０辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（备注：无）
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县畜牧技术推广站开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算173.61万元。其中：人员类项目10个，涉及预算149.56万元；运转类项目2个，涉及预算13.05万元；特定目标类项目2个，涉及预算11万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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