宣汉县农业科学研究所2022年单位预算
来源:县农业农村局
发布日期:2022-03-17
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第一部分

宣汉县农业科学研究所概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分

宣汉县农业科学研究所2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分

宣汉县农业科学研究所2022年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县农业科学研究所概况

一、职能简介

1.管理农业科技,促进农业发展,为农业增产增效和农民增收服务;负责宣汉县农作物高产栽培技术研究,示范农业新技术,提供科技服务,加速农业科技成果的转化,促进农业经济的发展;承担农作物新品种选育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广,负责农业信息的搜集和整理。贯彻落实党和国家的有关方针、政策,制订全县蔬菜生产、科研的中长期规划和年度计划,指导、协调全县蔬菜生产、销售、科研工作。

2.食用菌优良品种引进选育、试验示范,栽培技术改进研究,具体从事微生物培养、分离、接种和菌种保藏等。野生品种资源筛选驯化、搜集开发,高效栽培模式创新示范,大规模食用菌栽培技术指导服务,前沿理论技术探索,为全县食用菌产业持续稳定健康发展提供强有力的技术保障。

二、2022年重点工作

蔬菜产业方面

1.对天生、君塘、老君、大成等蔬菜生产的重点乡镇,开展日常技术指导和培训工作。

2.引进龙头企业在南坪示范种植高山越夏蔬菜500亩,在大成建立“海椒榨菜”轮作基地5000亩。

魔芋产业方面

为魔芋生产基地企业和种植户提供技术指导,协助制定产业发展规划,在下八、石铁、渡口、新华、柏树等乡镇发展种植基地2500亩。

高粱产业方面

引进龙头企业在全县带动发展订单高粱生产基地5000亩。

试验示范方面

1.开展蔬菜新技术研究。

开展早熟儿菜种植试验,力争试验总结出全国最早儿菜种植技术。

开展独头大蒜试验,力争突破独头大蒜种植技术壁垒。

2.开展魔芋新品种选育、新技术试验工作。

开展“川魔珠1号”、“川魔珠2号”和“鄂魔芋3号”的省区试工作

开展魔芋种植技术试验研究工作,集成相关技术。

建立魔芋资源圃,开展魔芋新品种选育工作。

对魔芋越冬技术进行进一步试验和技术集成。

3.开展高粱新品种选育工作

引进高粱新品种“宜糯红4号”,开展新品种“金糯红10号”示范,与四川农业大学合作开展“大豆 高粱饲草麦”轮作换茬粮经复合模式试验示范。

4.开展水稻新品种选育工作。

与宜宾市南溪区粮油购销有限公司合作开展梗糯稻新品种选育工作。

5.开展大豆新品种选育、新技术试验工作。

开展春大豆、夏大豆新品种引进示范及繁育,“高粱大豆”间套作模式试验等工作。

彩色油菜产业方面

抓好天生镇、黄金镇彩色油菜后期管理工作,协助办好油菜花节。

高素质农民培育工作方面

1.开展好2021年高素质农民培育(高粱魔芋生产班)的学员跟踪服务。

2.积极争取2022年高素质农民培育任务。

第二部分宣汉县农业科学研究所2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

(详见附件:单位预算公开表)

第三部分宣汉县农业科学研究所2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣汉县农业科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业科学研究所2022年收支预算总数156.19万元,比2021年收支预算总数增加8.77万元,主要原因是职工工资增加及上年结转资金。

(一)收入预算情况

宣汉县农业科学研究所2022年收入预算156.19万元,其中:上年结转2.8万元,占1.79%;一般公共预算拨款收入153.39万元,占98.21%。

(二)支出预算情况

宣汉县农业科学研究所2022年支出预算156.19万元,其中:基本支出148.39万元,占95%;项目支出7.8万元,占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县农业科学研究所2022年财政拨款收支预算总数156.19万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加8.77万元,主要原因是职工工资增加及上年结转资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入153.39万元、

上年结转一般公共预算拨款收入2.8万元;支出包括:农林水支出119.04万元、社会保障和就业支出18.05万元、卫生健康支出7.02万元、住房保障支出12.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县农业科学研究所2022年一般公共预算当年拨款156.19万元,比2021年预算数增加8.77万元,主要原因是职工工资增加及上年结转资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出119.04万元,占76.21%;社会保障和就业支出18.05万元,占11.56%;卫生健康支出7.02万元,占4.49%;住房保障支出12.08万元,占7.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为119.04万元,主要用于:机构人员工资、日常运转等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为7.02万元,主要用于:按规定为职工缴纳的医保金支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为18.05万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为12.08万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县农业科学研究所2022年一般公共预算基本支出149.39万元,其中:

人员经费136.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费12.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县农业科学研究所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。

(二)公务接待费与2021年预算下降33.33%主要原因是开展厉行节约

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县农业科学研究所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县农业科学研究所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年,宣汉县农业科学研究所机关运行经费财政拨款预算为0万元。

(二)政府采购情况

2022年,宣汉县农业科学研究所安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,宣汉县农业科学研究所共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,......。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年宣汉县农业科学研究所开展绩效目标管理的项目14个,涉及预算156.19万元。其中:人员类项目9个,涉及预算136.31万元;运转类项目3(包括上年结转项目1个),涉及预算14.88万元;特定目标类项目2个,涉及预算5万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县农业科学研究所项目绩效目标申报表.xlsx

宣汉县农业科学研究所预算公开报表.xlsx

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