目录
第一部分
宣汉县水产局概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县水产局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县水产局2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县水产局概况
一、职能简介
1.基本职能及主要工作
水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产发展、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。
2、部门概况
2021年水产局属财政补助拨款事业单位，共有事业编制39人，实有财政补助拨款35人。年末实有人数60人，其中:在职职工35人，退休职工25人。
二、2022年重点工作
1.持续深化十年禁渔工作，实现“四清四无”目标任务，加强部门协同，强力取缔“三无船舶”，规范乡镇自用船舶管理，严厉打击各类非法捕捞行为，规范垂钓行为，切实保护渔业资源和水域生态环境。
2.提升渔政执法能力建设，加强执法人员业务能力培训。
3.推行水产健康绿色发展，加大水产养殖尾水治理，确保水产高质稳产。
4.切实做好水产品质量安全监管，确保水产品质量安全。
5.强化党风廉政建设，建设一支适应新时代要求的水产队伍。
第二部分宣汉县水产局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县水产局2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水产局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县水产局2022年收支预算总数462.06万元，比2021年收支预算总数减少8.9448万元，主要原因是按照政府过紧日子原则缩减了项目支出。
（一）收入预算情况
宣汉县水产局2022年收入预算462.06万元，其中：上年结转7.09万元，占1.53%；一般公共预算拨款收入454.97万元，占98.47%。
（二）支出预算情况
宣汉县水产局2022年支出预算462.06万元，其中：基本支出413.67万元，占89.53%；项目支出48.39万元，占10.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水产局2022年财政拨款收支预算总数462.06万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少8.9448万元，主要原因是按照政府过紧日子原则缩减了项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入454.97万元、
上年结转结余收入7.09万元；支出包括：农林水支出371.52万元、社会保障和就业支出40.14万元、卫生健康支出18.88万无、住房保障支出31.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水产局2022年一般公共预算当年拨款462.06万元，比2021年预算数减少8.9448万元，主要原因是按照政府过紧日子原则缩减了项目支出安排数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出371.52万元，占80.4%；社会保障和就业支出40.14万元，占8.69%；卫生健康支出18.88万元，占4.09%；住房保障支31.52万元，占6.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2022年预算数为343.13万元，主要用于：按规定支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、单位运行经费等。
农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）2022年预算数为10万元，主要用于：水产品质量安全抽检和检验差旅费，检测设备药品采购，池塘健康养殖尾水处置规范要求等所需经费。
农林水支出（213类）农业农村（01款）执法监管（10项）2022年预算数为11.3万元，主要用于：打击全县自然河段水域内非法捕鱼、调查处理涉水涉渔案件，渔业资源统计调查等所需经费。
农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2022年预算数为3.59万元，主要用于：水产技术指导所需相关经费等。
农林水支出（213类）扶贫（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）2022年预算数为3.5万元，主要用于：结对帮扶第一书记及驻村干部到结对帮扶村所需经费支出等。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为39.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（02项）2022年预算数为0.55万元，主要用于：本本单位退休人员的退休支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为18.88万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险费和补充医疗保险费。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为31.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水产局2022年一般公共预算基本支出413.67万元，其中：人员经费356.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费57.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水产局2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。
（一）2022年与2021年都未安排因公出国（境）经费。
公务接待费与2021年预算减少0.5万元，减少率25%，主要原因是按照政府过紧日子原则要求压缩本单位公务接待人次。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加0.5万元，增长率7.7%，主要原因是本单位长江流域禁捕工作任务较重，执法和办案出车次数增多，加之油料成本费增加，所以2022年的公务用车购置及运行维护费增加了0.5万元。
单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水产局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县水产局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县水产局机关运行经费财政拨款预算为462.06万元，比2021年收支预算总数减少8.9448万元，主要原因是按照政府过紧日子原则缩减了项目支出。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县水产局没有安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县水产局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县水产局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算98.32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算57.02万元；特定目标类项目4个，涉及预算41.3万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
