目录
第一部分宣汉县农业技术服务中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
三、机构设置情况
第二部分宣汉县农业技术服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县农业技术服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县农业技术服务中心概况
一、职能简介
1.推广农业技术促进农业发展。
2.农业技术试验示范。
3.农业推广体系管理。
4.农业技术培训。
5.农业技术服务。
二、2022年重点工作
1.抓党建，强管理，农技推广队伍规范运行。
2.全力以赴抓点片，提高科技入户水平。
3.精心组织搞培训，提升农民科学种养水平。
4.上下协调强推进，逐步完善乡镇农技推广条件。
5.科学规划重实施，有序推进农技推广补助项目。
三、机构设置情况
宣汉县农业技术服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构０个，其中行政机构０个，参照公务员管理的事业机构０个，其他事业机构0个。
第二部分宣汉县农业技术服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县农业技术服务中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入270.56万元、上年结转无；支出包括：农林水支出219.10万元，社会保障和就业支出22.87万元、卫生健康支出10.74万元、住房保障支出17.85万元。宣汉县农业技术服务中心2022年收支预算总数270.56万元，比2021年收支预算总数263.78万元增加6.78万元，主要原因是人员增加和岗位薪级变动。
（一）收入预算情况
宣汉县农业技术服务中心2022年收入预算270.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入270.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业技术服务中心2022年支出预算270.56万元，其中：基本支出252.56万元，占93.35%；项目支出18万元，占6.65%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业技术服务中心2022年财政拨款收支预算总数270.56万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加6.78万元，主要原因是人员增加及岗位薪级变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出219.10万元、社会保障和就业支出22.87万元、卫生健康支出10.74万元、住房保障支出17.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业技术服务中心2022年一般公共预算当年拨款270.56万元，比2021年预算数增加6.78万元，主要原因是人员增加及岗位薪级变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水（类）农业农村支出（款）事业运行（项）2022年预算数为201.10万元，主要用于：机构人员工资、日常运转以及日常公用经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.85万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.74万元，主要用于：按规定为职工缴纳医疗保险。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业技术服务中心2022年一般公共预算基本支出252.56万元，其中：
人员经费233.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险和补充医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助缴费。
公用经费19.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业技术服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加0%或下降%，主要原因是无预算）。
（二）公务接待费与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是无预算）。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是无预算）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业技术服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2022年政府性基金预算安排了资金，说明为：（单位名称）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业技术服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县农业技术服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是无预算）。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县农业技术服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县农业技术服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县农业技术服务中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算270.56万元。其中：人员类项目10个，涉及预算233.48万元；运转类项目2个，涉及预算19.08万元；特定目标类项目4个，涉及预算18万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进新技术示范适用农业技术等方面支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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