目录
第一部分
宣汉县农业执法大队概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县农业执法大队2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县农业执法大队2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县农业执法大队概况
一、职能简介
1.负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；
2.指导全县农业综合执法体系建设；
3.负责对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查，协助县农业局对违反法律、法规、规章的案件依法进行查处等工作；
4.承办县农业农村局交办的其他工作。
二、2022年重点工作
1.进一步强化学习培训，加强执法人员法律法规、专业知识的学习培训，大力提高执法水平和执法效率。搞好农资经营户的法律法规知识培训，提高经营户守法经营意识和农资经营业务水平，减少违法经营行为发生。
2.加强党建工作，结合单位实际工作，为进一步推动创先争优活动的深入开展，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力，严格党的组织生活，活跃党内活动，提高党员素质和水平。
3.加强法治宣传，群众的理解和参与是搞好依法治农的基础。加强利用多种宣传形式，不断提高全县农民朋友依法治农的法治观念，增强群众法治意识。主动向上级业务主管部门汇报，利用电视、报刊、“3.15消费者权益日”等多种形式进行宣传，形成全方位、多角度的宣传格局。
4.突出监管重点，加强对种子、农药、化肥、农产品质量安全等农业法律法规的宣传以及对农资市场为重点的执法监管，通过日常专项检查（巡查）、专项联合执法等形式进行全方位监管，形成对农资经营市场、农产品基地安全监管的高压态势，确保农资经营市场得到规范，保障全县农业生产安全和“舌尖上的安全”。
第二部分宣汉县农业执法大队2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县农业执法大队2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业执法大队2022年收支预算总数113.75万元，比2021年收支预算总数增加了5万元，主要原因是增加了工资福利支出。
（一）收入预算情况
宣汉县农业执法大队2022年收入预算113.75万元，其中：上年结转3.5万元，占3.08%；一般公共预算拨款收入110.25万元，占96.92%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业执法大队2022年支出预算113.75万元，其中：基本支出103.25万元，占90.77%；项目支出7万元，占6.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业执法大队2022年财政拨款收支预算总数113.75万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加了5万元，主要原因是增加了工资福利支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入110.25万元、
上年结转一般公共预算拨款收入3.5万元；支出包括：农林水支出87.32万元、社会保障和就业支出13.65万元、卫生健康支出4.62万元、住房保障支出8.17万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业执法大队2022年一般公共预算当年拨款113.75万元，比2021年预算数增加了5万元，主要原因是增加了工资福利支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出87.32万元，占77%；社会保障和就业支出13.65万元，占12%；卫生健康支出4.62万元，占4%；住房保障支出8.17万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为80.32万元，主要用于：保障单位正常工作运转。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为7万元，主要用于：保障单位正常开展农业执法监管工作。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
事业单位医疗（类）事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.62万元，主要用于：按规定为职工缴纳的事业单位职工基本医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业执法大队2022年一般公共预算基本支出113.75万元，其中：
人员经费92.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费11.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆，......。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县农业执法大队机关运行经费财政拨款预算为113.75万元，与2021年预算比增加了3.08%，主要原因是增加了工资福利支出。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县农业执法大队安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县农业执法大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县农业执法大队开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算110.25万元。其中：人员类项目7个，涉及预算92.2万元；运转类项目3个，涉及预算11.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算7万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指事业运行，保障单位正常工作运转。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）指执法监管，保障单位正常开展农业执法监管工作。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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