宣汉县三墩土家族乡2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县三墩土家族乡概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县三墩土家族乡2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县三墩土家族乡2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县三墩土家族乡概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县三墩土家族乡职能简介
1.制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县三墩土家族乡2022年重点工作
1.加强领导，大力发展和调整产业结构，为乡村振兴添砖加瓦。
2.严格按照年初预算，落实好“三保”工作。
3.对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
二、部门预算单位构成
宣汉县三墩土家族乡下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县三墩土家族乡人民政府 |
2 | 宣汉县三墩土家族乡便民中心 |
3 |
第二部分宣汉县三墩土家族乡2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县三墩土家族乡2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县三墩土家族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。宣汉县三墩土家族乡2022年收支预算总数947.99万元，比2021年收支预算总数增加420.07万元，主要原因是人员增加和预算调整，导致一般公共服务支出相应增加。
（一）收入预算情况
宣汉县三墩土家族乡2022年收入预算947.99万元，其中：上年结转175.2万元，占18.48%；一般公共预算拨款收入772.78万元，占81.52%。
（二）支出预算情况
宣汉县三墩土家族乡2022年支出预算947.99万元，其中：基本支出696.98万元，占73.52%；项目支出251万元，占26.48%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县三墩土家族乡2022年财政拨款收支预算总数947.99万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加420.07万元，主要原因是人员增加，导致一般公共服务支出相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入772.78万元、
上年结转一般公共预算拨款收入175.2万元；支出包括：一般公共服务支出589.75万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出56.85万元、卫生健康支出30.96万元、城乡社区支出29.19万元、农林水支出161.91万元、住房保障支出44.32万元、灾害防治及应急管理支出10万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县三墩土家族乡2022年一般公共预算当年拨款772.78万元，比2021年预算数增加244.86万元，主要原因是经费调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出589.75万元，占62.21%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占2.64%；社会保障和就业支出56.85万元，占5.99%；卫生健康支出30.96万元，占3.27%；城乡社区支出29.19万元，占3.08%；农林水支出161.91万元，占17.08%；住房保障支出44.32万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务人大事务事业运行2022年预算数为2.35万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2022年预算数为320.55万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2022年预算数为72.6万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为177.25万元，主要用于：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务财政事务其他财政事务支出2022年预算数为7万元，主要用于：除上述项目以外的其他财政事务支出。
一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出2022年预算数为10万元，主要用于：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出2022年预算数为5万元，主要用于：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为20万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2022年预算数为1.14万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为55.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2022年预算数为13.91万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士医疗经费待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2022年预算数为13.07万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2022年预算数为3.97万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出2022年预算数为19.5万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出2022年预算数为9.49万元，主要用于：除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让收入安排方面的支出。
城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出2022年预算数为0.2万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城市基础设施配套费安排方面的支出。
农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为161.91万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障支出住房改革支出住房公积金2022年预算数为44.32万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出煤矿安全矿山安全监察事务2022年预算数为10万元，主要用于：矿山安全监察管理方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡2022年一般公共预算基本支出696.98万元，其中：
人员经费610.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费86.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县三墩土家族乡2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算增加56.25%，主要原因是迎检次数增多。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（宣汉县三墩土家族乡2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县三墩土家族乡机关运行经费财政拨款预算为86.73万元，与2021年预算增加46.5%，主要原因是人员增加，与人员相关的经费相应增加。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县三墩土家族乡安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县三墩土家族乡共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县三墩土家族乡开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算162.53万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算86.73万元；特定目标类项目4个，涉及预算75.8万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务人大事务事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务财政事务其他财政事务支出：指除上述项目以外的其他财政事务支出。
一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士医疗经费待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。
城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出：指除上述项目以外其他城市基础设施配套费安排方面的支出。
农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。。
灾害防治及应急管理支出煤矿安全矿山安全监察事务：指矿山安全监察管理方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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