宣汉县老君乡中心校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县老君乡中心校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县老君乡中心校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县老君乡中心校2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县老君乡中心校概况
一、职能简介
1.宣汉县老君乡中心校是一所九年一贯制学校，其主要职能是依照国家、省、市有关政策行政法规和规章，提升我乡初中和小学学历教育教学工作。
2.提供幼儿教学服务。
二、2022年重点工作
1.做好中心校教学楼改扩建项目工程余尾工作，小学1-4年级从老校区搬迁至新校区。
2.做好幼儿园维修改造提升工程，为幼儿提供舒适、温馨的育人环境。
3.抓好学校文化建设，强化教学基础工作，争取更多的学生深入高一级学校。
第二部分宣汉县老君乡中心校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县老君乡中心校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县老君乡中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县老君乡中心校2022年收支预算总数799.02万元，比2021年收支预算总数增加27万元，主要原因是增加教育支出。
（一）收入预算情况
宣汉县老君乡中心校2022年收入预算799.02万元，其中：上年结转15.32万元，占1.9%；一般公共预算拨款收入783.7万元，占98.1%。
（二）支出预算情况
宣汉县老君乡中心校2022年支出预算799.02万元，其中：基本支出783.7万元，占98.1%；项目支出15.32万元，占1.9%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县老君乡中心校2022年财政拨款收支预算总数799.027万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加27万元，主要原因是增加教育支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入783.7万元、
上年结转一般公共预算拨款收入15.32万元；支出包括：教育支出609.16万元、社会保障和就业支出82.75万元、卫生健康支出38.73万元、住房保障支出68.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县老君乡中心校2022年一般公共预算当年拨款799.02万元，比2021年预算数增加27万元，主要原因是增加教育支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出609.16万元，占76.24%；社会保障和就业支出82.75万元，占10.36%；卫生健康支出38.73万元，占4.85%；住房保障支出68.38万元，占8.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）小学教育（款）小学教育（项）2022年预算数为609.16万元，主要用于：保障教师基本工资、津补贴、绩效工资等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为82.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位医疗保险支出（款）事业单位医疗险缴费支出（项）2022年预算数为38.73万元，主要用于：实施养老医疗制度由单位缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为68.38万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县老君乡中心校2022年一般公共预算基本支出783.7万元，其中：
人员经费780.8万元，主要包括：基本工资290.46万元、津贴补贴83.87万元、绩效工资195.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.61万元、职工基本医疗保险缴费37.28万元、其他社会保障缴费11.31万元、住房公积金68.38万元、对个人和家庭的补助12.48万元等支出。
公用经费2.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
宣汉县老君乡中心校2022年一般公共预算项目支出15.32万元，其中：
营养餐支出为：9.9万元，幼儿保教费为5.42万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县老君乡中心校2022年“三公”经费财政拨款预算数1.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，主要原因是单位无出国出境需求。
（二）公务接待费与2021年预算下降2%，主要原因是学校规模减小，压缩不必要的接待开支。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平主要原因是单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县老君乡中心校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县老君乡中心校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县老君乡中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县老君乡中心校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县老君乡中心校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县老君乡中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.9万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2.9万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201048宣汉县老君乡中心校2022年单位预算公开表.xlsx201048宣汉县老君乡中心校项目支出绩效表.xlsx
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