宣汉县马渡关学校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县马渡关学校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县马渡关学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县马渡关学校2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉马渡关学校概况
一、职能简介
1.主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2.机构人员情况：1个独立编制机构，1个独立核算机构。
机构人员当年预算情况：2022年年初教职工总人数120人，其中在职在编人员107人，特岗人员13人；退休教师53人；遗嘱人员为9人。
二、2022年重点工作
1、完成2022年度的教育教学工作；
2、举办2022年度学校艺术节和春冬季运动会；
3、及时发放春、秋两季的住校生贫困生活补助和托管幼儿园的三儿补助资金。
4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
6、力争完成学校2021年马渡初级中学改建项目工程。
第二部分宣汉县马渡关学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县马渡关学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县马渡关学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县马渡关学校2022年收支预算总数1450.97万元，比2021年收支预算总数增加143.49万元，主要原因是：①2022年人数增加，人员经费加50.53万元;②2021年结转项目资金92.96万元。
（一）收入预算情况
宣汉县马渡关学校2022年收入预算1450.97万元，其中：上年结转92.96万元，占6.41%；一般公共预算拨款收入1358.01万元，占93.59%。
（二）支出预算情况
宣汉县马渡关学校2022年支出预算1358.01万元，其中：基本支出1358.01万元，占93.59%；项目支出92.96万元，占6.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县马渡关学校2022年财政拨款收支预算总数1450.97万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加143.49万元，主要原因是：①2022年人数增加，人员经费加50.53万元;②2021年结转项目资金92.96万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1358.01万元、
上年结转一般公共预算拨款收入92.96万元；支出包括：教育支出1112.75万元、社会保障和就业支出148.74万元、卫生健康支出69.02万元、住房保障支出120.47万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县马渡关学校2022年一般公共预算当年拨款1450.97万元，比2021年预算数增加143.49万元，主要原因是：①2022年人数增加，人员经费加50.53万元;②2021年结转项目资金92.96万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1112.75万元，占76.69%；社会保障和就业支出148.74万元，占10.25%；卫生健康支出69.02万元，占4.76%；住房保障支出120.46万元，占8.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2022年预算数为1112.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效、其他社会保险缴费、遗嘱生活补助、福利费、工会经费、公用经费等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为147.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）2022年预算数为1.17万元，主要用于：退休教师补充医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为69.02万元，主要用于：在职教师单位缴医疗保险和单位缴补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为120.46万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县马渡关学校2022年一般公共预算基本支出1450.97万元，其中：
人员经费1360.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、其他社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、医疗保险、补充医疗保险、养老保险、遗嘱生活补助等支出。
公用经费90.62万元，主要包括：工会经费及上年结转的公用经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县马渡关学校2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算：无
（二）公务接待费与2021年预算相等，无
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算：无
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县马渡关学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县马渡关学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县马渡关学校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县马渡关学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县马渡关学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县马渡关学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4.93万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算4.93万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201128-宣汉县马渡关学校部门预算草案报表.xlsx201128-宣汉县马渡关学校部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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