宣汉县马渡关镇庆云学校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县马渡关镇庆云学校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县马渡关镇庆云学校概况
一、职能简介
1.我校属教育部门办的一所农村全日制九年一贯制学校，本校的主要职能是实施初中义务教育、小学教育、幼儿教育、促进基础教育发展。
2.我单位核定编制78人。2022年初学校实有在职教师89人，其中特岗教师11人，退休教师75人，遗属人员20人。
二、2022年重点工作
1.加强学校班子队伍建设：根据庆云学校刚合并的特点，切实加强班子队伍建设，转变班子队伍的思想意识，培育干部效劳意识、团队凝聚意识。
2.坚持课后服务特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色体育活动，强化课外兴趣小组的活动质量。
3.加强校园网的建设和使用：以效劳教育教学为根本，继续加强校园网络的治理与维护，重点建设具有鲜明特点的学校特色网站和教育资源库，加强老师的应用培训。
4.加强艺术特色学校建设。在〞六一〞、〞国庆〞、〞元旦〞等节日，由少先队、艺体教研组牵头，开展好文娱汇演学生书画展等活动。
5.加强毕业班教学及管理工作，强化毕业班教师工作意识，争取在2022年毕业班教学工作中有一个较大的提升。
6.进一步规范学校财务管理，优化后勤保障服务。
第二部分宣汉县马渡关镇庆云学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县马渡关镇庆云学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县马渡关镇庆云学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县马渡关镇庆云学校2022年收支预算总数1162.57万元，比2021年收支预算总数增加112.85万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年收入预算1162.57万元，其中：上年结转80.28万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入1082.29万元，占93.1%。
（二）支出预算情况
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年支出预算1162.57万元，其中：基本支出1082.29万元，占93.1%；项目支出80.28万元，占6.9%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年财政拨款收支预算总数1162.57万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加112.85万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1082.29万元、
上年结转一般公共预算拨款收入80.28万元；支出包括：教育支出890.52万元、社会保障和就业支出124.38万元、卫生健康支出53.44万元、住房保障支出94.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年一般公共预算当年拨款1162.57万元，比2021年预算数增加112.85万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出890.52万元，占76.6%；社会保障和就业支出124.38万元，占10.7%；卫生健康支出53.44万元，占4.6%；住房保障支出94.22万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）初中教育（款）教育支出（项）2022年预算数为890.52万元，主要用于：初中教育。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为124.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为94.22万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年一般公共预算基本支出1162.57万元，其中：
人员经费1158.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2021年预算相比下降了20%，2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出为0。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县马渡关镇庆云学校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县马渡关镇庆云学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县马渡关镇庆云学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县马渡关镇庆云学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算4.07万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201125宣汉县马渡关镇庆云学校预算草案报表.xlsx201125宣汉县马渡关镇庆云学校预算公开报表（部门公开）.xlsx
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