宣汉县普光镇双河小学2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县普光镇双河小学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县普光镇双河小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县普光镇双河小学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县普光镇双河小学概况
一、职能简介
1、完成农村普通小学教育教学任务。
2、加强对学生思想品德教育，让学生德智体美劳全面发展。
二、2022年重点工作
1、顺利完成本年度的教育教学工作，力争取得全县教育教学工作先进集体。
2、举办学校社团活动，认真开展课后服务工作。
3、及时发放春、秋两季的学前教育保教费减免补助资金和义务教育非寄宿生生活补助资金。
4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
第二部分宣汉县普光镇双河小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县普光镇双河小学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇双河小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县普光镇双河小学2022年收支预算总数1422.44万元，比2021年收支预算总数增加158.87万元，主要原因：一是2022年度教职工编制人数比2021年增加，人员经费预算数增加；二是2021年未使用完的结转经费69.18万元。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇双河小学2022年收入预算1422.44万元，其中：上年结转69.18万元，占4.86%；一般公共预算拨款收入1353.26万元，占95.14%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇双河小学2022年支出预算1422.44万元，其中：基本支出1353.26万元，占95.14%；项目支出69.18万元，占4.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇双河小学2022年财政拨款收支预算总数1422.44万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加158.87万元，主要原因：一是2022年度教职工编制人数比2021年增加，人员经费预算数增加；二是2021年未使用完的结转经费69.18万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1353.26万元、
上年结转一般公共预算拨款收入69.18万元；支出包括：教育支出1091.45万元、社会保障和就业支出144.78万元、卫生健康支出68.49万元、住房保障支出117.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇双河小学2022年一般公共预算当年拨款1422.44万元，比2021年预算数增加158.87万元，主要原因：一是2022年度教职工编制人数比2021年增加，人员经费预算数增加；二是2021年未使用完的结转经费69.18万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1091.45万元，占76.73%；社会保障和就业支出144.78万元，占10.18%；卫生健康支出68.49万元，占4.81%；住房保障支出117.71万元，占8.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1091.45万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属人员生活补助等人员支出和保证教育教学工作正常进行的办公费、培训费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为144.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）医疗保障（款）基本医疗保障（项）2022年预算数为68.49万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为117.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇双河小学2022年一般公共预算基本支出1353.26万元，其中：
人员经费1348.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇双河小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2022年财政拨款中未安排因公出国（境）经费。
（二）2022年财政拨款中未安排公务接待费。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2022年财政拨款中未安排公务用车购置及运行维护费。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县普光镇双河小学未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县普光镇双河小学未安排政府采购经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县普光镇双河小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县普光镇双河小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5.23万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为完成小学教育教学任务而开支的工资福利支出和保障教育教学而开支的办公、水电等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定为在职职工缴纳的社会养老保险费支出。
卫生健康（类）医疗保障（款）基本医疗保障（项）：指按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费和补充医疗保险费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县普光镇双河小学
2022年3月17日
2022年单位预算公开报表.xlsx2022年项目支出绩效表（上会）.xlsx
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