宣汉县红峰初级中学2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县红峰初级中学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县红峰初级中学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县红峰初级中学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县红峰初级中学概况
一、职能简介
1.达州市宣汉县红峰初级中学是一所单设的初级中学。其主要职责：依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我学校教育装备的各项场室建设，有标准的篮球场两个，建立有图书室、阅览室、多媒体室等。教育用房及教学辅助用房达标。负责全镇的初中义务教育工作。开展了学生运动会、职工运动会、校园艺术节等多种丰富有趣的活动。教学质量稳步上升。学校安全工作扎实，被上级授予平安校园称号。
2.我校设内部处室7个，分别为：教务处、政教处、总务处、艺体处、安全办公室、学生营养餐管理办公室、团委。单位在编人数43人，特岗12人，退休6人。
二、2022年重点工作
（一）、党建工作
1、抓好党员队伍教育管理工作，做好党史学习教育工作；
2、集中开展“四心”问题作风教育整顿工作；狠抓师风师德建设；
3、搞好喜迎党的二十大宣传氛围营造工作；
4、继续开展社会主义核心价值观教育工作
（二）、教育教学工作
1、抓好德育工作；强化学生行为习惯养成教育；
2、继续抓好学严肃学风、教风、考风的工作；
3、做好教育教学常规管理工作，尤其是强化过程管理工作；
4、继续做好“双肩工作”和“五项管理”的工作；
5、做好教研常规管理和校本培训工作；
6、做好教育技术装备工作，完善“班班通”建设；做好实验教学和考试工作；
7、强化艺术体育教学工作的管理；
（三）、办公室、信访工作
1、做好文件收发传达贯彻落实工作；
2、做好信访、舆情管控工作；
3、做好评职晋升、评优选先等人事工作，完善修订相关制度；
（四）、安全教育管理工作
1、做好学生常规安全教育管理工作；
2、做好特殊身体、心理特质学生的专项管理工作；开展好心理健康教育工作；
3、加强危化物品、餐厨垃圾等管理工作。
第二部分宣汉县红峰初级中学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县红峰初级中学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县红峰初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入647.62万元、上年结转36.6万元；支出包括：教育支出517.18万元、社会保障和就业支出73.53万元、卫生健康支出33.54万元、住房保障支出59.97万元。宣汉宣红峰初级中学2022年收支预算总数684.23万元，比2021年收支预算总数增加65.59万元，主要原因是教师增资。
（一）收入预算情况
宣汉县红峰初级中学2022年收入预算684.23万元，其中：上年结转36.6万元，占5.3%；一般公共预算拨款收入647.62万元，占94.7%。
（二）支出预算情况
宣汉县红峰初级中学2022年支出预算684.23万元，其中：基本支出684.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县红峰初级中学2022年财政拨款收支预算总数684.23万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加65.59万元，主要原因是教师增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入647.62万元、
上年结转一般公共预算拨款收入36.6万元；支出包括：教育支出517.18万元、社会保障和就业支出73.53万元、卫生健康支出33.54万元、住房保障支出59.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县红峰初级中学2022年一般公共预算当年拨款647.62万元，比2021年预算数增加28.99万元，主要原因是教师增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出489.09万元，占75.5%；社会保障和就业支出68.1万元，占10.5%；卫生健康支出33.2万元，占5.1%；住房保障支出57.2万元，占8.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）03（项）2022年预算数为489.08万元，主要用于：工资福利支出。
208（类）05（款）02（项）2022年预算数为0.13万元，主要用于：退休人员补充医疗。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数为68.02万元，主要用于：机关事业人员单位基本养老保险缴费支出。
201（类）11（款）02（项）2022年预算数为33.2万元，主要用于：单位职工基本医疗保险单位缴款支出。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数为57.2万元，主要用于：单位职工住房公积金单位缴款支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为57.2万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县红峰初级中学2022年一般公共预算基本支出684.23万元，其中：
人员经费681.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县红峰初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县红峰初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县红峰初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县红峰初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县红峰初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县红峰初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县红峰初级中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.39万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算2.39万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年部门预算公开报表.xlsx2022年项目支出绩效表.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
