宣汉县胡家初级中学2022年单位预算编制说明目录
第一部分
宣汉县胡家初级中学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县胡家初级中学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县胡家初级中学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县胡家初级中学概况
一、职能简介
1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织实施初中教育教学活动。
2、完善教育教学设施，保障教育教学工作正常进行。
3、依法接受监督；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；管理、使用本单位的设施和经费；
二、2022年重点工作
1、加强党风廉政建设，健全完善德育管理机制，坚持依法治校。
2、抓好学生控辍保学工作确保初中入学率、在校生巩达到100%。
3、扎实抓好安全教育管理和疫情防控，确保校园无疫和平安稳定，实现学校安全工作考核升位。
4、认真抓实教学常规管理、课堂教学改革和学科教学研究，促进教师校本培训培养，促进教学质量稳步提升。
5、扎实抓好体育、艺术教育工作。确保在县田径运动会、篮球运动会及艺术展演活动中获奖。
6、加强毕业班教育教学管理，实现2019级中考全科优生率、均及格率分别进入全县同类学校前三、前五和单科评比全部学科进入同类学校前六的目标，同时确保中职送生任务圆满完成。
7、加强校园环境综合治理及校园文化建设。
8、进一步规范学校财务管理，优化后勤保障服务。
9、加强工会工作和民主管理，修改并优化学校绩效考核方案。
第二部分宣汉县胡家初级中学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县胡家初级中学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家初级中学2022年收支预算总数1622.06万元，比2021年收支预算总数增加221.58万元，主要原因是教师人数增加，政府对教育加大了投入。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家初级中学2022年收入预算1622.06万元，其中：上年结转142.87万元，占8.8%；一般公共预算拨款收入1479.19万元，占91.2%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家初级中学2022年支出预算1622.06万元，其中：基本支出1479.19万元，占91.2%；项目支出5.93万元，占0.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家初级中学2022年财政拨款收支预算总数1622.06万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加221.58万元，主要原因是教师人数增加和政府加大对教育的投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1479.19万元、
上年结转收入142.87万元；支出包括：教育支出1257.08、社会保障和就业支出159.35万元、卫生健康支出75.7万元、住房保障支出129.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家初级中学2022年一般公共预算当年拨款1622.06万元，比2021年预算数增加221.58万元，主要原因是教师人数增加，政府加大对教育的投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1257.08，占77.5%；社会保障和就业支出159.35万元，占9.8%；卫生健康支出75.7万元，占4.67%；住房保障支出129.93万元，占8.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）03（项）2022年预算数为1257.08万元，主要用于：教师工资支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为75.7万元，主要用于：事业单位医疗。
208（类）05（款）02（项）2022年预算数为0.88万元，主要用于：事业单位离退休。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出02（项）2022年预算数为158.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为129.93万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2022年一般公共预算基本支出1479.19万元，其中：
人员经费1473.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县胡家初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县胡家初级中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县胡家初级共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县胡家初级开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.93万元。其中：运转类项目1个，涉及预算5.93万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx2022年项目支出绩效表（上会）.xlsx
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