宣汉县南坝镇第一中心小学2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县南坝镇第一中心小学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县南坝镇第一中心小学概况
一、职能简介
1.实施义务教育，促进基础教育发展。
2.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4.积极稳妥地推进教育改革，按照教育规律办事。
5.坚持教书育人，服务于人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
二、2022年重点工作
（一）加强党组织阵地建设，营造风清气正的教育场。
加强学习，武装每个成员，修炼党性修养，建设支部堡垒，积极发挥党员干部的先锋模范作用。加强党支部保障监督，努力创建清廉教育示范校。
1.探索疫情常态化防控下的新学习机制，提高政治学习的效率。进一步提升党性政治修养，党员行政群体需牢固树立大局意识、担当意识、标准意识等意识，遵守组织规矩与纪律，纠正个人主义等不当认识，锻造高素质的党员行政队伍。
2.对标“四心”，唤起思想觉悟。
在教师中开展了“四心”作风问题教育整顿大会，传达了县《“四心”作风问题教育整顿大会》的会议精神，强调了老师们要牢树思想意识，有雄心、有干劲，争创一流。同时要加强师德师风建设。以活动为主线，多渠道、多层次开展形式多样的师德教育；集中学习与平时学习相结合，集体学习与个人学习相结合。规范教师从教行为，严格要求教师，净化育人环境。
（二）培基固本，促进良好习惯的形成。
坚持立德树人的理念，把德育工作做得更细更实，以学生良好习惯培养为重点，进行探索实践，努力实现每个学生的德性生长。
1.建立习惯培养的体系。形成有联系有递进且有不同的年级习惯培养目标。目标导向，进行活动与策略的设计。梳理现有各类活动，进一步优化升级。利用各种重要节日纪念日中蕴藏的宝贵的道德教育资源，开展活动，如三月份开展学习雷锋，争做“四好少年”系列活动。四月份开展“缅怀先烈、学习先烈”的清明节扫墓、春游等活动。五月份以全国助残日为契机，鼓励全校的同学都来关注需要帮助的人。六月份将儿童节和校园文化艺术节结合在一起将举行丰富多彩的活动。九月份开展“谢开展师恩”主题活动。十月份以建队节为契机，少见队员进一步认识少先队组织，从而热爱少先队。十一月开展感恩活动。十二月对学生进行防火安全教育。
2.持续推进德育队伍建设。用好资源，培植骨干力量，加强辅导员队伍能力提升培训，强化辅导员责任意识，不断提升辅导员的管理水平。进一步完善“中队”的评选机制，提高班队集体建设的水平。加强少先队小干部队伍建设。
3.加强心理健康教育工作，做好个别生个案研究。发挥各班心理健康委员的作用。
（三）实施精准管理，实现轻负高质。
本学期我校紧跟教育发展形势，以落实“双减”“五项管理”，完善“课后服务”为抓手，以提高教学质量为中心任务，从抓常规管理、抓教研教改入手，力求实效、狠抓落实。不断加强对课堂教学的常规管理，教师业务能力培训，学生良好学习习惯的培养。
1.落实常规，严格执行教学“六认真”。严格执行课程计划，坚持按课表上课，保质保量上好每节课，杜绝私自调课、旷课、迟到、早退、中途离堂、上课接打手机、体罚或变相体罚学生等现象，教务处将加强随堂检查的力度。加强常规检查工作。加强对教学全过程的监控，做到强化平时，重视期末。加强教师的业务学习、集体备课、交流研讨，切实提高课堂教学质量，要求做到“集体备课经常化、个人备课具体化、课堂教学艺术化、课外作业多元化、单元测试规范化、质量分析制度化”。召开六年级教学工作会，做好六年级的月考监测，全力备战小考。
2.搞好教研，促进教学质量提高。
继续开展校本教研活动，充分发挥教研组的职能作用。以教研组为单位，认真制定教研活动计划，尽量做到每周都有集体公开课，每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，以研究解决教学和科研工作的实际问题，并做好活动的总结以及资料的整理工作。
加强教师业务培训。按时按质参加省、市、县、校组织的各种形式的培训活动。做到有计划、笔记、反思、讲稿等。达到培训一人，带动一片的目的。坚持“请进来，走出去”远程培训等形式提升业务素质。落实“师徒结对”、“集体备课”、“教育教学汇报课”、“草根课堂”等形式进行校本培训。
落实小课题研究，确保教育教学换发生命力。教师人人有新闻报道、论文发表。每个教研组、备课组要有小课题进行研究。学校要有大课题进行研究。
3.巩固特色，确保“一校一特，一校一品”。
艺术特色：足球、国旗下剧场这两项活动是我校的优势项目，抓实。学科特色：
（1）语文组：生本课堂、国学经典诵读
（2）数学组：生问课堂
（3）综合组：足球、乒乓球、运动会
（四）推行精细管理，铸造品质优良的服务场。
1.加强业务学习，提升后勤服务本领。后勤工作体现一种标准化的管理意识，政策法规性也特别强。特别是财务管理、政府采购、基建维修，涉及到钱、财、物，来不得半点马虎。努力做到在不断提高规范和法治意识的前提下，热情积极地为师生做好服务。提高校内维修的响应时间，在服务过程中提高后勤队伍在新政策环境下的管理能力和服务本领。定期组织食堂从业人员学习有关食品卫生的基础知识、基本要求，并对照日常工作认真落实。
2.规范资产管理，提高运营维护效率。全面摸清家底，做到帐帐、帐实一一对应，对已无法使用且已达报废年限的资产按照财政规定加快进度处理。对现有新采购的多媒体设备、体育器材等加强日常管理、保养、维护，提高设备的使用效率和使用寿命。做好防控新冠肺炎物资储备工作，对所需物质、材料做到随时采购，并有适量库存。
3.加强食堂管理，确保校园食品安全。从食材源头上严格把控好质量，筑牢食品安全的第一道防线。努力让师生吃得安全的同时吃得有营养、有味道，达到“让家长满意、让学生满意、让老师满意”的总要求。
（五）建立安全机制，打造平安校园。
1.强化责任意识，完善工作机制。
建立高效的安全机制，确保各项安全工作抓实抓好，努力打造平安校园。按规范储备防疫物资，严格落实校园疫情防控各项动态措施，积极开展各项疫情防控的演练，逐步适应和熟悉后疫情时期校园安全管理的各项流程和措施，确保疫情期间校园安全。做好消防、交通等各项安全工作。严格执行学校安全责任制，签订安全责任书，确保安全责任层层落实，责任到人。完善校园安全防控体系和应急管理体系，以妥善处理校内突发事件。加强师生的安全教育，强化师生的安全意识。
2.强化宣传教育，提升安全素养。
扎实有效推进安全教育。一是坚持安全教育“一周一重点、一月一主题”。二是教职工特别是班主任坚持“一日三提醒”制度（晨读，中午、下午放学讲安全）。三是落实好“四个坚持”：坚持好任课教师每天放学进行最后一分钟安全提醒教育，坚持好值周教师每周放学后进行10 分钟安全警示教育，坚持好节假日放假前值周领导进行30分钟的安全主题教育，坚持好每学期放假前分管领导（或安办主任）进行一个小时的安全专题教育。
安全应急演练常态化。继续完善学校各类安全应急预案，提高预案的针对性、可操作性和实效性，使之常态化、制度化。
第二部分宣汉县南坝镇第一中心小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县南坝镇第一中心小学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县南坝镇第一中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县南坝镇第一中心小学2022年收支预算总数1612.07万元，比2021年收支预算总数增加598.15万元，主要原因是人员经费增加，同时借助上年结转了143.86万元的学生营养餐补助资金。
（一）收入预算情况
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年收入预算1612.07万元，其中：上年结转143.86万元，占8.92%；一般公共预算拨款收入1468.21万元，占91.08%。
（二）支出预算情况
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年支出预算1612.07万元，其中：基本支出1468.21万元，占91.08%；项目支出143.86万元，占8.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年财政拨款收支预算总数1612.07万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加598.15万元，主要原因是教师工资待遇提高了，同时借助上年结转了143.86万元的学生营养餐补助资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1612.07万元、
上年结转一般公共预算拨款收入143.86万元；支出包括：教育支出1107.34万元、社会保障和就业支出156.48万元、卫生健康支出75.57万元、住房保障支出128.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年一般公共预算当年拨款1468.21万元，比2021年预算数增加454.29万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1107.34万元，占75.42%；社会保障和就业支出156.48万元，占10.66%；卫生健康支出75.57万元，占5.15%；住房保障支出128.82万元，占8.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1107.34万元，主要用于：教师工资福利支出及学生营养餐补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为156.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为75.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为128.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年一般公共预算基本支出1468.21万元，其中：
人员经费1468.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坝镇第一中心小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县南坝镇第一中心小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县南坝镇第一中心小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县南坝镇第一中心小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县南坝镇第一中心小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指按照《义务教育法》的规定，用于教育方面的全部开支，主要包括教师工资福利待遇、基本建设、保障日常运转的经费等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）指事业单位用于单位应为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南一小部门预算草案报表.xlsx南一小部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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