宣汉县南坝镇天台中心校2022年预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县南坝镇天台中心校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县南坝镇天台中心校2022年预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县南坝镇天台中心校2022年预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县南坝镇镇天台中心校概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县南坝镇天台中心校职能简介
1.宣汉县南坝镇天台中心校主要职能：实施小学教育、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
2.2022年，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，全校编制33人，其中小学编制17人，初中编制16人，实有在职教师34人，特设岗位教师3人，退休人员29人，遗属13人。
（二）宣汉县南坝镇天台中心校2022年重点工作
1.学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路。坚持以人为本，内强素质，外树形象；坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。同时学校秉承“文明、守纪、求实、创新”的校风，形成“严谨、扎实”之教风，倡导“勤、钻、实、恒”之学风。注重师德建设，完善管理体系，实现全方位育人。学校不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。
2.学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理。按上级要求，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度，帐、钱分开，坚持民主理财制度，严格落实内控制度。
二、部门预算单位构成
宣汉县南坝镇天台中心校无下属二级预算单位。
第二部分宣汉县南坝镇他中心校2022年预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县南坝镇天台中心校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县南坝这天台中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县南坝镇天台中心校2022年收支预算总数431.14万元，比2021年收支预算总数增加17.99万元，主要原因是营养餐资金结转导致增加。
（一）收入预算情况
宣汉县南坝镇天台中心校2022年收入预算431.14万元，其中：上年结转18.18万元，占4.22%；一般公共预算拨款收入412.96万元，占95.78%。
（二）支出预算情况
宣汉县南坝镇天台中心校2022年支出预算431.14万元，其中：基本支出412.96万元，占100%项目支出18.18万元，占4.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2022年财政拨款收支预算总数431.14万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加17.99万元，主要原因是营养餐资金结转导致增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.96万元、
上年结转一般公共预算拨款收入18.18万元；支出包括：教育支出331.61万元、社会保障和就业支出43.44万元、卫生健康支出20.70万元、住房保障支出35.39万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坝镇天台中心校2022年一般公共预算当年拨款431.14万元，比2021年预算数增加17.99万元，主要原因是营养餐资金结转导致增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出331.61万元，占76.91%；社会保障和就业支出43.44万元，占10.08%；卫生健康支出20.7万元，占4.8%；住房保障支出35.39万元，占8.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）小学教育（款）工资福利支出（项）2022年预算数为399.04万元，主要用于：教师工资保障支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.8万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）医疗保障（款）机关事业单位医疗保险缴费支出（项）2022年预算数为19.89万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.39万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2022年一般公共预算基本支出412.96万元，其中：
人员经费411.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（宣汉县南坝镇天台中心校2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坝镇天台中心校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县南坝镇天台中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县南坝镇镇天台中心校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县南坝镇他中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县南坝镇天台中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.53万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1.53万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201052宣汉县南坝镇天台中心校项目预算绩效表.xlsx201052宣汉南坝镇天台中心校预算公开报表（部门公开）.xlsx
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