宣汉县五宝镇学校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县五宝镇学校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县五宝镇学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县五宝镇学校2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县五宝镇学校概况
一、职能简介
1.宣汉县五宝镇学校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。
2.组织教育教学及其科学探究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益、保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
二、2022年重点工作
1、牢固树立安全底板意识，狠抓疫情防控常态长效机制，强化安全管理，加强心理健康教育，着力构建平安、和谐校园。
2、党建引领，以“四心”作风教育整顿为抓手，着力打造一支师德高尚、业务精湛、业绩突出、学生和家长满意的师资队伍。
3、全面落实“双减”“五项管理”，优化课外服务，提升服务质量。
4、全面提升教育教学质量，以校本教研为载体，聚焦课堂，聚焦常规，强化质量监管。初三毕业考试A达到30人以上，小六毕业成绩力争进入全县前列。
5、坚持立德树人，以德育为核心，强化师风师德建设，创设浓厚的德育氛围，进一步加强校园文化建设，进一步规范师生良好的养成教育、普法教育、道德修养教育等，增强德育的实效性和针对性。
6、优化办学条件，强大学校教育教学设备设施投入以及校园美化绿化，提升校园育人氛围。
7、强化后勤保障，提高服务质量，特别是加强营养餐的管理；加强财经管理，积极消赤化债。
8、强化村小管理，加大督查考核力度。
第二部分宣汉县五宝镇学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县五宝镇学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县五宝镇学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商品服务支出、其它资本性支出。宣汉县五宝镇学校2022年收支预算总数1702.14万元，比2021年收支预算总数增加169.6万元，主要原因是基本工资调标、人员薪级晋升、人员岗位晋升。
（一）收入预算情况
宣汉县五宝镇学校2022年收入预算1702.14万元，其中：上年结转121.04万元，占7.1%；一般公共预算拨款收入1581.1万元，占92.9%。
（二）支出预算情况
宣汉县五宝镇学校2022年支出预算1702.14万元，其中：基本支出1581.1万元，占92.9%；项目支出121.04万元，占7.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县五宝镇学校2022年财政拨款收支预算总数1702.14万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加169.6万元，主要原因是基本工资调标、人员薪级晋升、人员岗位晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1581.1万元、
上年结转一般公共预算拨款收入121.04万元；支出包括：工资福利支出1156.36万元、社会保障和就业支出168.25万元、卫生健康支出82.06万元、住房保障支出138.95万元、商品服务支出116.09万元，其它资本性支出40.43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县五宝镇学校2022年一般公共预算当年拨款1702.14万元，比2021年预算数增加169.6万元，主要原因是基本工资调标、人员薪级晋升、人员岗位晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出1156.36，占68%；社会保障和就业支出168.25万元，占10%；卫生健康支出82.06万元，占4.8%；住房保障支出138.95万元，占8.2%；商品服务支出116.09万元，占6.8%；其它资本性支出40.43万元，占2.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
工资福利支出2022年预算数为1156.36万元，主要用于：教职工工资福利支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为168.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。卫生健康职工基本医疗保障缴费2022年预算数82.06万元，主要用于教职工医疗保障。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为138.95万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。教育支出商品服务支出2022年预算数116.09万元，主要用于教职工工会经费支出与学校办公费差旅费等支出；教育支出其它资本性支出2022年上年结转资金预算40.43万元，主要用于学校校园、校舍的修缮。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县五宝镇学校2022年一般公共预算基本支出1702.14万元，其中：
人员经费1534.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费168万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县五宝镇学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加0%或下降0%）。
（二）公务接待费与2021年预算持平（增加0%或下降0%）。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加0%或下降0%）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县五宝镇学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县五宝镇学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县五宝镇学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平（增加0%或下降0%）。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县五宝镇学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县五宝镇学校共有车辆0辆；2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县五宝镇学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.83万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5.83万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201051部门预算草案报表.xlsx201051部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
