宣汉县百节溪小学2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县百节溪小学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县百节溪小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县百节溪小学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县百节溪小学概况
一、职能简介
实施小学六年义务教育，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生身心健康，完成小学学历教育。
二、2022年重点工作
1.全年教育教学工作目标考核获一等奖，在全县名次进入前五名。
2.创新方式抓党建，确保年末党建工作目标考核获一等奖。
3.开展以“节”为主题的校园文化建设系列活动，争取有德育作品获县级以上奖，少先队工作力争获团省、市、县委表彰。
4.六年级、非毕业年级教学质量检测名列全县同级同类前茅，力争前三名。
5.力争学校已立项的5项省、市课题，有2项结题，有三至四项课题成果在省、市、县获一、二等奖。
6.师生参加艺体赛事在全国、省、市、县获奖，学校获“组织单位奖”；校运动舞蹈队争取在全市运动舞蹈比赛中进入前3名；学校篮球队在市、县运会上进入前三名；成为乒乓球基点校，并组队参加相关赛事获奖。
7.积极开展科技创新活动，举办第五届校园科技节，力争有20件以上师生科技作品参加国家、省、市、县科创大赛获奖，至少2件作品获县长奖。
8.依法依规治校，教师无违规、违纪现象，零信访，零投诉。
9.学生无安全责任事故发生，积极创建和谐校园，安全工作目标考核获一等奖。
10.力争结束校园基建剩余工程，美化、亮化校园。
第二部分宣汉县百节溪小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县百节溪小学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县百节溪小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县百节溪小学2022年收支预算总数1339.49万元，比2021年收支预算总数1094.22万元增加362.58万元，主要原因是纳入预算教师人数增加。
（一）收入预算情况
宣汉县百节溪小学2022年收入预算1339.49万元，其中：上年结转128.18万元，占9.56%；一般公共预算拨款收入1211.31万元，占90.44%。
（二）支出预算情况
宣汉县百节溪小学2022年支出预算1339.49万元，其中：基本支出1211.31万元，占90.44%；项目支出128.18万元，占9.56%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县百节溪小学2022年财政拨款收支预算总数1339.49万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加362.58万元，主要原因是纳入预算教师人数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1211.31万元、
上年结转一般公共预算拨款收入128.18万元；支出包括：教育支出1031.54万元、社会保障和就业支出137.19万元、卫生健康支出64.97万元、住房保障支出105.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县百节溪小学2022年一般公共预算当年拨款1339.49万元，比2021年收支预算总数增加362.58万元，主要原因是纳入预算教师人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出903.36万元，占74.58%；社会保障和就业支出137.19万元，占11.33%；卫生健康支出64.97万元，占5.36%；住房保障支出105.79万元，占8.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1031.54万元，主要用于：保障教职工的基本工资、绩效工资、津补贴支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为137.19万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为64.97万元，主要用于：保障教职工的就医报账和健康支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为105.79万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县百节溪小学2022年一般公共预算基本支出1211.31万元，其中：
人员经费1206.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县百节溪小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县百节溪小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县百节溪小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县百节溪小学机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县百节溪小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县百节溪小学共有车辆0辆。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县百节溪小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.16万元。其中：人员类项目1个，涉及预算5.16万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201139宣汉县百节溪小学部门预算公开表.xlsx201139宣汉县百节溪小学项目支出绩效表（上会）.xlsx
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