宣汉县第二中学城关学校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县第二中学城关学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县第二中学城关学校职能简介
1.宣汉县第二中学城关学校是一所单独建制的初中学校。
2.学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。学校创建于1978年，三迁校址，四易校名。2018年7月，学校正式命名为宣汉县第二中学城关学校，成为一所单独建制的初中学校。学校占地面积57.6亩，现在校学生3900余人，教职工233人，高、中级专业技术职务教师135人，市、县学科带头人和骨干教师31人，县级及以上教学名师16人。其中研究生2人，本科180人，占总数的78%，学科教师搭配合理、教师队伍稳定、实现了专业化、年轻化，整体水平高。
风起云涌我自岿然不动，抚今追昔定当不忘初心。古老而又年轻的城关学校，以“用良心做教育”为办学理念，发扬“团结和谐、科学奋进”的团队精神，倡导“清晨明智”“晌午养心”“课外释怀”的“三段式”德育教育模式。扎实推进“五项管理”，全面落实“双减”政策，不断推进新课程改革，严格教学常规，高效课堂管理。以培养学生良好的学习习惯和行为习惯为出发点，推行学生自治，倾力打造“初中名校”。“以梦为马奔驰千里疆场，以心比翼翱翔寰宇天地”，城关学校这颗镶嵌在巴山深处的璀璨明珠，一定会焕发出夺目的光彩。
（二）宣汉县第二中学城关学校2022年重点工作
1．党建工作：开展好党史学习教育，突显党建引领作用。开展“四心”作风整顿教育
2．安全工作：树立底板意识。
3．疫情防控：细心、耐心、恒心、决心。
4．教研教改：加强过程管理，完善教育教学评价机制。
5．养成教育：五育并举（社团建设），手机管控，行为习惯养成教育。
6．心健教育：开展有温度的教育。
7．家校护航：教师千家访，沟通，爱生如子。
8．年级建设：中考升学、中职送生、初一招生、管理精细。
9．后勤服务：开源节流，服务质量。
10．科技创新：科技馆建设。
二、部门预算单位构成
宣汉县第二中学城关学校属财政全额拨款事业单位1个。
第二部分宣汉县第二中学城关学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县第二中学城关学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第二中学城关学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第二中学城关学校2022年收支预算总数2145.58万元，比2021年收支预算总数增加了0.92万元，主要原因是财政加大了对教育的投入。
（一）收入预算情况
宣汉县第二中学城关学校2022年收入预算2145.58万元，其中：上年结转215.67万元，占0.04%。
（二）支出预算情况
宣汉县第二中学城关学校2022年支出预算2145.58万元，其中：基本支出1929.91万元，占0.89%；项目支出215.67万元，占0.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第二中学城关学校2022年财政拨款收支预算总数2145.58万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加了0.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第二中学城关学校2022年一般公共预算当年拨款2145.58万元，比2021年预算数增加0.92万元，主要原因是增加了教育投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1650.62万元，占0.76%；社会保障和就业支出224.17万元，占0.1%；卫生健康支出102.84万元，占0.04%；住房保障支出167.95万元，占0.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为2145.58万元，主要用于：人员经费和公用经费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为223.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数102.84万元，主要用于：主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为167.95万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第二中学城关学校2022年一般公共预算基本支出2145.58万元，其中：
人员经费2136.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费8.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第二中学城关学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）宣汉县第二中学城关学校没有公务用车。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第二中学城关学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县第二中学城关学校2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第二中学城关学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县第二中学城关学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县第二中学城关学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县第二中学城关学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县第二中学城关学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8.85万元。其中：运转类项目1个，涉及预算8.85万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算草案报表.xlsx部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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