宣汉县华融幼儿园2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县华融幼儿园概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县华融幼儿园2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县华融幼儿园2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县华融幼儿园概况
一、职能简介
1.主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.办好学前教育，为社会公共事业的发展做出贡献。
二、2022年重点工作
1、加强师德培养
幼儿园讲究的是保教并重，这就要求教师富有爱心、耐心和细心，因此师德是教育的前提，也是教师成长的基础。
(1)对教师进行法律法规、教师礼仪、师德师风的培训。
(2)开展“五爱”教育，即:爱国、爱岗、爱园、爱生、爱己。
(3)发扬“敬业、团结、务实、创新”精神。
(4)认真贯彻落实《达州市教育系统干部职工“四心”作风问题教育整顿实施方案》的通知
(5)认真开展宣汉县年轻干部“涉网”腐败问题专项整治工作
2、完善幼儿园各部门考核制度、请假制度。
将各部门制度及考核评估细则调整得更加便于操作，通过各项制度的落实，真正达到提高教师工作积极性为目的。
3、教学教育工作
本学期，继续以南师大教材为主要教育教学内容，同时融合手指游戏、律动、舞蹈、行知科学、绘画等课程，重点加强幼儿足球、腰鼓训练。各班根据幼儿的年龄特点，制定符合本班幼儿的可行性教学计划，认真调整班级“家园联系栏”内容，要富有知识性、趣味性、教育性，要确保幼儿每天户外活动时间不低于2小时。各班级要充分利用教室的各个地方，设置操作性强、材料投入丰富的区角，让教室成为孩子的乐园。教室环创做到每月一更新，尽量以展示幼儿作品为主。要创设普通话语言环境,一日活动中利用多种鼓励手段激发幼儿用普通话表达意愿及培养良好的倾听习惯。同时，结合“3.8妇女节”、“植树节”、“清明节”、“五一劳动节”“儿童节”“二十四节的惊蛰、谷雨”等节日、节气对幼儿进行相应的教育。
4、后勤管理及安全工作
认真落实日常卫生、保健工作、通风制度、晨午检制度,规范幼儿健康档案，建立班级进餐记录、卫生消毒记录、特殊儿童观察记录、等工作。将安全责任落实到班级每天保教工作环节中，各班要根据安办的计划，认真上好每周三的安全课，通过学习安全防范知识，组织安全演习等，全面提高师幼安全意识和应急突发事件的能力。认真排查校园安全隐患，全面做好疫情防控常态化工作,加强对食品、厨房、午休室、公共场所的卫生监督和安全防范的指导，督查班级教玩具清洁及消毒工作、杜绝幼儿带入危险物品，后勤人员要科学配置幼儿膳食，水果、牛奶、猪肉、牛肉、鸡肉、蔬菜等合理搭配，保证幼儿进食量，必须让每位幼儿吃饱吃好。
5、教研活动以及课题的开展
本学期每周二下午放学后照常开展教研活动，教研活动由彭玉芳主持，教研活动要改变过去教研组长“说、念、讲”，教师一味地记录、听讲的形式，本期的每次教研活动要有针对性，主要解决教育实践中的问题或疑难，让教研活动成为提高老师业务水平的重要途径，同时以教研促课题开展。
第二部分宣汉县华融幼儿园2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县华融幼儿园2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县华融幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育类支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县华融幼儿园2022年收支预算总数221.55万元，比2021年收支预算总数增加16.8万元，主要原因是职工薪级调资以及五险一金缴费调整。
（一）收入预算情况
宣汉县华融幼儿园2022年收入预算221.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入221.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县华融幼儿园2022年支出预算221.55万元，其中：基本支出221.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县华融幼儿园2022年财政拨款收支预算总数221.55万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加16.8万元，主要原因是职工薪级调资以及五险一金缴费调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.55万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育类支出155.62万元。社会保障和就业支出36.24万元、卫生健康支出11.47万元、住房保障支出18.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县华融幼儿园2022年一般公共预算当年拨款221.56万元，比2021年预算数增加16.8万元，主要原因是职工薪级调资以及五险一金缴费调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育类支出，占70.24%；社会保障和就业支出36.24万元，占16.36%；卫生健康支出11.47万元，占5.18%；住房保障支出18.21万元，占8.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（205）普通教育（02）学前教育（01）2022年预算数为155.62万元，主要用于：支付教师工资，绩效考核，教师的其他社会保障缴费，津补贴工会会费等。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）2022年预算数为24.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金（06）2022年预算数为12.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数11.47万元，主要用于：职工基本医疗保险，补充医疗保险。
住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为18.21万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县华融幼儿园2022年一般公共预算基本支出221.56万元，其中：
人员经费220.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县华融幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县华融幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2022年政府性基金预算安排了资金，说明为：（单位名称）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县华融幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县华融幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县华融幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县华融幼儿园共有车辆X0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县华融幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.89万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.89万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
副本部门预算草案报表.xlsx副本部门预算公开报表（部门公开）-3.xlsx
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