目录
第一部分
宣汉县蒲江幼儿园概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县蒲江幼儿园2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县蒲江幼儿园2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县蒲江幼儿园概况
一、职能简介
1.主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.本园无编制，2022年实际在园教职工16人，退休人员19人。
二、2022年重点工作
1.扎实开展游戏化教学，杜绝幼儿教育小学化。添置幼儿游戏材料、操作材料包、运动包、材料柜，规范幼儿游戏材料。
2.加强教师队伍建设。组织教职工不定期参加线上线下教学培训，参加信息技术2.0提升培训，为迎接西城幼儿园秋季开学，需聘请专业对口、素质过硬的教职工。配合县政府安排，抓好本园疫情防控，配备1名保健医生。
3.项目建设。原石岭派出所办公用房装修、厨房改扩建、添置必需的办公设备及厨房设备。教学设备添置，为提升教职工信息技术教学能力，需配备一体机6台。西城幼儿园建设项目2022年秋季开学，需加快工程进度，装饰装修，按要求购置相关设备。
4.党建工作。购置幼儿园党建工作相关书籍，结合上级党建工作，开展党建活动，保障党建工作经费。
第二部分宣汉县蒲江幼儿园2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县蒲江幼儿园2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县蒲江幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县蒲江幼儿园2022年收支预算总数196.51万元，比2021年收支预算总数减少9.33万元，主要原因是去年纳入预算人数18人，今年预算人数16人。
（一）收入预算情况
宣汉县蒲江幼儿园2022年收入预算196.51万元，其中：上年结转3.61万元，占1.84%；一般公共预算拨款收入192.9万元，占98.16%。
（二）支出预算情况
宣汉县蒲江幼儿园2022年支出预算196.51万元，其中：基本支出192.9万元，占98.16%；项目支出3.61万元，占1.84%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2022年财政拨款收支预算总数196.51万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少9.33万元，主要原因是去年纳入预算人数18人，今年预算人数16人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.9万元、
上年结转一般公共预算拨款收入3.61万元；支出包括：教育支出139.62万元、社会保障和就业支出31.5万元、卫生健康支出9.47万元、住房保障支出15.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县蒲江幼儿园2022年一般公共预算当年拨款192.9万元，比2021年预算数减少12.94万元，主要原因是2021年纳入预算人数18人，2022年预算人数16人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出136万元，占70.5%；社会保障和就业支出31.5万元，占16.33%；卫生健康支出9.47万元，占4.91%；住房保障支出15.93万元，占8.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）01（项）2022年预算数为136万元，主要用于：在职人员工资。
208（类）05（款）02（项）2022年预算数为0.42万元，主要用于：退休人员补充医疗保险费。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数为20.72万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费支出。
208（类）05（款）06（项）2022年预算数为10.36万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为9.47万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和补充医疗保险支出。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数为15.93万元，主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.93万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2022年一般公共预算基本支出192.9万元，其中：
人员经费192.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2022年政府性基金预算安排了资金，说明为：（单位名称）2022年政府性基金预算拨款安排的支出XXXXXXX万元，其中：基本支出0万元，项目支出XXXXXXX万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县蒲江幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县蒲江幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县蒲江幼儿园共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县蒲江幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.79万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年3月17日
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