宣汉县红专路小学2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县红专路小学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县红专路小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县红专路小学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县红专路小学概况
一、职能简介
1.实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2.小学学历教育及相关社会服务。
二、2022年重点工作
（一）工作目标
1、加强党建引领，提高政治站位。学校将培养和打造一支思想政治素质高、会学习、善管理、乐于奉献、爱岗敬业、顾全大局、博学善教、具有优秀师德师风的教师队伍,为学校的可持续发展奠定基础。
2、深化课程建设，提升教学质量。学校将围绕轻负高质，加强教学常规管理建设，加强对高效课堂教学模式的研究，同时注重培养青年骨干教师为重点。在抓好体育、艺术、科技等特色项目的基础上，深化校本课程，提升教学质量。
3、抓好后勤保障，促进和谐发展。进一步加强学校后勤保障，完善服务设施，加强食堂管理，严把安全、卫生关，努力打造平安和谐校园。
（二）、工作措施
1、坚持红专根思想线，着力在思想引领上去破冰
一是强化思想政治保障。深入学习宣传党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神及治国理政新理念新思想新战略。多形式开展“四心”作风整顿教育活动，继续推进党史学习教育常态化制度化。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。利用六一、七一、国庆、教师节、青年节等有重要意义的时间节点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展上主题党课、演讲赛、歌咏会、知识抢答等形式，大力弘扬“红军精神”，教育引导党员教师悟初心、守初心、践初心。
二是严肃党内政治生活。严格党内政治生活和规范党员组织生活，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员活动日、党性定期分析、民主评议党员等制度，深化党员示范引领。
三是规范办学行为。扎实开展“义务教育阶段乱订教辅资料”和“违规有偿补课问题”专项治理，切实规范办学行为。组织全体教职工认真学习、贯彻落实中共宣汉县纪委、县教科局关于《治理违规乱补课、违规乱订教辅资料的规定》的有关文件精神，要根据“综合治理、标本兼治、严格标准、强化监督、从严查处、狠抓落实”的总体要求，持久深入开展治理乱收费现象，使治理工作取得实效，取信于民。
四是抓好乡村振兴帮扶工作。充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，积极响应乡村振兴帮扶号召，扎实开展帮扶工作研讨会，入户走访慰问等活动。
五是抓好德育工作，促进全面育人。学校坚持立德树人为根本任务，坚持育人与育心相结合，将思想政治教育融入到日常教学，通过升旗仪式，师生办手抄报、参观王维舟纪念馆、清明节扫墓，“爱祖国、爱家乡、爱学校”三爱教育主题队会等系列活动加强学生思想教育。
2、坚持红专本教学线，着力在教学质量上去破土
一是抓好常规管理提内涵。全面落实“双减”政策，开齐、上足、教好新课程方案所规定的各类课程。落实好地方课程的开设与管理，加强校本课程的开发。关注个体差异，落实“培优转差”配套措施。抓好养成教育，着重培养学生学习的浓厚兴趣、有效方法和良好习惯。定时检查教师教案、业务笔记、听课笔记及学生作业等精细化教学常规管理为载体，切实助力学校教学质量大攀升。
二是校本培训强业务。加强教师基本功训练，丰富教师理论素养，开展普通话、简笔画，粉笔字、毛笔字、钢笔字“二、三”工程教学基本功大练兵；加强“学科引领课”、“骨干教师示范课”、“新进教师适应课”、“成熟教师观摩课”等教学大比武；举行“小教研的随堂课”、“推门听评课”，大教研教学理论研讨会等教学大研讨，全方位强师能，提素质。
三是专家引领明方向。把走出去学习取经与请进来强化充电作为提升教师综合素质的重要抓手。采取到定点帮扶学校成都高新区实验小学跟岗学习与到教育前沿学校针对性学习相结合，发挥以点带面的正效应，全面提高我校师资水平，促进教师均衡发展。加强教研组织建设，进一步完善学校教研组织建设，定期组织中心教研员和骨干教师外出学习。鼓励教师积极参加各种类型的竞赛。
3、坚持红专韵素质线，着力在素质教育上去破难
一是社团活动强素质。为进一步推进素质教育实施，认真开展好课后延时服务，促进学生个性发展，以社团活动为载体，组建非洲鼓、葫芦丝、绘画、陶艺、剪纸等丰富多彩的社团活动小组，为学生搭建自我展示平台，调动学生的学习热情，通过开展社团课，全面提升学生的素质，带动学校德育与校园文化建设的良性发展。
二是经典诵读扬正气。以诵读经典为载体，在每周升旗仪式、班会课等大型集会活动中，让学生诵读经典，让经典入耳、入脑、入心。定期开展国学经典手抄报比赛。摘抄读书心得等方式装点学校教室、功能室、走廊、楼道墙壁，营造温馨和谐、积极向上的校园文化氛围，促进学生全面发展。
4、扭住红专彩特色线，着力在特色教育上去破坚
一是校园足球铸品牌。坚持特色办学，以足球教育为支撑，以校园足球联赛为抓手，倾力打造川东北足球教育名片。加强校园足球队的训练工作，建立运动员档案，制定训练计划，形成浓郁的校园足球氛围，做到“人人都参与，班班有球队”，全员参与足球，积极组队参加各级各类比赛，提升特色办学品位。
二是学生科创创辉煌。坚持培养学生的科学素质、科学观念、科学态度、科学思维以及科学实践能力为目标，把青少年培养成为未来祖国的创新型人才。积极营造学校科技氛围，利用国旗下讲话，利用板报、广播进行宣传，努力打造“科技长廊”，营造浓厚的科技氛围；明确分工，各司其职，语文教研组负责科普“征文”辅导，少先队负责科普黑板板和小报辅导，美术教研组负责科幻画辅导，科学教研组负责科技制作辅导。每学期组织科技创新制作活动、科普板报、科幻画、科技小论文等比赛，选出优秀作品参加县、市、省、国家科技创新比赛，使老师和学生有目标，达到良性循环，积极培育学生科学素养及动手动脑能力。
新学期、新面貌、新气象，学校将抢抓机遇，紧紧围绕“又红又专、全面发展”办学理念，以“质量求生存、以创新铸特色、以特色铸名校”为目标，发扬务实肯干的作风，乘风破浪，扬帆远航，奋力谱写红小“又红又专、全面发展”更加辉煌的篇章!
第二部分宣汉县红专路小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县红专路小学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县红专路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县红专路小学2022年收支预算总数1472.17万元，比2021年收支预算总数增加169.47万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县红专路小学2022年收入预算1472.17万元，其中：上年结转134.85万元，占9.2%；一般公共预算拨款收入1337.32万元，占90.8%。
（二）支出预算情况
宣汉县红专路小学2022年支出预算1472.17万元，其中：基本支出1337.32万元，占90.8%；项目支出134.85万元，占9.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县红专路小学2022年财政拨款收支预算总数1472.17万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加169.47万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1337.32万元、
上年结转一般公共预算拨款收入134.85万元；支出包括：教育支出1131.93万元、社会保障和就业支出152.43万元、卫生健康支出71.27万元、住房保障支出116.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县红专路小学2022年一般公共预算当年拨款1337.32万元，比2021年预算数34.62万元，主要原因是人员增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1131.93万元，占74.6%；社会保障和就业支出152.43万元，占11.4%；卫生健康支出71.27万元，占5.3%；住房保障支出116.55万元，占8.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）02（项）2022年预算数为997.07万元，主要用于：在职人员工资支出。
205（类）05（款）02（项）2022年预算数为1.43万元，主要用于：退休人员补充医疗支出。
205（类）05（款）05（项）2022年预算数为151万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为71.27万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和补充医疗保险单位缴费支出。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数为116.55万元，主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为152.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为116.55要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县红专路小学一般公共预算基本支出1337.32万元
人员经费1331.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县红专路小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县红专路小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县红专路小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县红专路小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县红专路小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县红专路小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县红专路小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5.72万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201019-宣汉县红专路小学2022年预算公开表.xlsx201019-宣汉县红专路小学项目支出绩效表（上会）.xlsx
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