宣汉县示范幼儿园2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县示范幼儿园概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县示范幼儿园2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县示范幼儿园2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县示范幼儿园概况
一、职能简介
1.主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.办好学前教育，为社会公共事业的发展做出贡献。
二、2022年重点工作
1.以改建托育项目和城南分园建设为契机，全面改善办园条件。
2.抓实安全卫生教育管理，确保师幼安全，确保幼儿身心健康；
3.结合党建工作、业务培训、教改教研加强教师队伍建设，提高政治素质、师德修养和专业水平。
4.结合时令季节和地域文化，丰富幼儿园一日活动，培养良好的生活、学习、游戏、锻炼常规和习惯；
5.以“生活活动、种植活动、创意美工、逻辑思维、早期阅读、体能活动、社区教育活动、古诗词启蒙教育活动”为载体，逐步完善园本课程，提高保教质量；
6.多渠道增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式；
7.完善管理机制，优化内部管理。
第二部分宣汉县示范幼儿园2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县示范幼儿园2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县示范幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县示范幼儿园2022年收支预算总数337.01万元，比2021年收支预算总数增加86.21万元，主要原因是职工薪级调资以及五险一金缴费调整及上年结转资金。
（一）收入预算情况
宣汉县示范幼儿园2022年收入预算337.01万元，其中：上年结转56.98万元，16.91%；一般公共预算拨款收入280.03万元，占83.09%。
（二）支出预算情况
宣汉县示范幼儿园2022年支出预算337.01万元，其中：基本支出280.03万元，占83.09%；项目支出56.98万元，占16.91%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县示范幼儿园2022年财政拨款收支预算总数337.01万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加86.21万元，主要原因是职工薪级调资以及五险一金缴费调整及上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入280.03万元、
上年结转一般公共预算拨款收入56.98万元；支出包括：教育支出244.48万元、社会保障和就业支出51.27万元、卫生健康支出15.61万元、住房保障支出25.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县示范幼儿园2022年一般公共预算当年拨款280.03万元，比2021年预算数增加29.23万元，主要原因是职工薪级调资以及五险一金缴费调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出195.87万元，占69.95%；社会保障和就业支出46.39万元，占16.57%；卫生健康支出14.85万元，占5.30%；住房保障支出22.92万元，占8.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（205）普通教育（02）学前教育（01）2022年预算数为195.87万元，，主要用于：支付教师工资，绩效考核，教师的其他社会保障缴费，津补贴工会会费等。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）2022年预算数为30.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金（06）2022年预算数为15.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位离退休（02）2022年预算数为0.55万元，主要用于：按规定为退休教师缴纳的补充医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数14.85万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险，补充医疗保险。
住房保障住房（221）改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为22.92万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县示范幼儿园2022年一般公共预算基本支出280.03万元，其中：
人员经费278.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县示范幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县示范幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县示范幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县示范幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县示范幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县示范幼儿园共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县示范幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.1万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县示范幼儿园2022年预算公开表.xlsx宣汉县示范幼儿园2022预算项目支出绩效目标表.xlsx
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