宣汉县特殊教育学校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县特殊教育学校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县特殊教育学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县特殊教育学校2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县特殊教育学校概况
一、职能简介
1．主要职能。我校负责全县的特殊教育，招收聋哑儿童和智障儿童两个类别的残疾学生。
2．机构情况：我校共有14个教学班，在校学生172人，学校实行封闭式管理，学校占地面积2572平方米，建筑面积3347平方米。
3．人员情况：共有在职教职工19人，其中专业技术人员18人，工勤人员1人。另聘请有7名代课教师，4名工勤人员。
二、2022年重点工作
1.2022年，我校全面贯彻党的教育方针，抓住迎接达州市特殊教育研讨会在我校举行的契机，各项工作扎实开展，取得了社会公认的辉煌成就，学校面貌焕然一新。
2.我校严格按照国家和教育部的规定和特殊教育的特点开展各项工作，学校办学方向明确，努力将学校办成全市最优秀的特殊教育学校。
第二部分宣汉县特殊教育学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县特殊教育学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：特殊学校教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县特殊教育学校2022年收支预算总数277.36万元，比2021年收支预算总数增加48.14万元，主要原因是工资提标。
（一）收入预算情况
宣汉县特殊教育学校2022年收入预算277.36万元，其中：上年结转10.33万元，占3.72%；一般公共预算拨款收入267.03万元，占96.28%。
（二）支出预算情况
宣汉县特殊教育学校2022年支出预算277.36万元，其中：基本支出267.03万元，占96.28%；项目支出10.33万元，占3.72%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县特殊教育学校2022年财政拨款收支预算总数277.36万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加48.14万元，主要原因是人员工资提标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.03万元、
上年结转一般公共预算拨款收入10.33万元；支出包括：特殊学校教育208.64万元、社会保障和就业支出31.29万元、卫生健康支出14.05万元、住房保障支出23.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县特殊教育学校2022年一般公共预算当年拨款277.36万元，比2021年预算数增加48.14万元，主要原因是人员工资提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
特殊学校教育支出208.64万元，占75.22%；社会保障和就业支出31.29万元，占11.28%；卫生健康支出14.05万元，占5.1%；住房保障支出23.38万元，占8.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）07（款）01（项）2022年预算数为208.64万元，主要用于：特殊学校教育。
事业单位医疗保险210（类）11（款）02项预算数14.05万元，主要用于医保。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为31.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障221（类）住房改革支出11（款）住房公积金02（项）2022年预算数为23.38万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出277.36万元，其中：
人员经费277.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县特殊教育学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算无
（二）公务接待费与2021年预算无
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算无
（三）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县特殊教育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县特殊教育学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县特殊教育学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平，无此项预算。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县特殊教育学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县特殊教育学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201015宣汉县特殊教育学校部门预算公开报表（部门公开）.xlsx201015宣汉县特殊教育学校部门预算项目绩效目标申报表.xlsx
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