四川省宣汉职业中专学校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
四川省宣汉职业中专学校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
四川省宣汉职业中专学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
四川省宣汉职业中专学校2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分四川省宣汉职业中专学校概况
一、职能简介
1.主要职能是中等职业教育学历教育
2.为宣汉下岗职工再就业、劳务品牌、农村青年转移就业等培训。
四川省宣汉职业中专学校始建于1905年，是一所国家级重点公办中职校、首批国家中职示范校、四川省首批职业教育中心、下岗职工再就业培训中心、劳务品牌培训基地、农村青年转移就业培训基地、职业技能鉴定站、普光经济开发区职业技能培训中心。
学校占地500亩，建筑面积16.7万平方米；现有教职工656人（其中在编549人），其中研究生36人，双师型教师213人；现有在校生9800余人,开设有计算机类、电子类、机电类、财经类、建筑类、学前教育类、航空服务类、休闲服务类、服装类、老年护理类等十个大类18个专业，其中机电技术应用、电子与信息技术、学前教育、畜牧兽医四个专业建成国家示范性专业。
学校以“强国示品位，建巴蜀名校”为目标，以“传授知识、传承文化、传递技术”为抓手，2020本科上线231人，2021年本科上线318人，连续两年居全省第一，本专科录取率连续10年保持在95%以上。毕业生就业达100%，满意率96%以上。
学校先后荣获“全国职业教育先进单位”、“全国教育系统先进集体”、“全国教学成果先进集体”、“全国中等职业学校德育先进集体”、“全国中小学图书馆先进集体”、“国家规范汉字书写教育特色学校”、“全国高技能人才培养示范单位”和省市县教育质量先进单位等各类表彰230余项次。
二、2022年重点工作
1.进一步强化党建引领。以党建为统揽，以“担当作为竭力尽心、工作推动树立雄心、为民服务温暖贴心、廉政建设严守戒心”的“四心”作风问题教育整顿为契机，狠抓教风、学风、行风、校风建设及意识形态工作。同时，广泛征求师生意见，切实为师生办10件师生最为关切的实事。
2.进一步深化制度建设。以学校治理能力和治理水平建设为契机抓好内控机制建设，全面修改职称评定、年度考核、绩效考核等涉及教职工切身利益的制度。
3.进一步推进“三教改革”。大力开展人才需求和专业发展调研，深入对接新工艺、新技术，深入对接地方产业和经济发展，进一步优化人才培养模式和质量评价体系，大力推进“三教改革”，不断提升育人质量，培养出更多优秀大学新生和企业技术能手。同时，抓好学生技能大赛和教师能力大赛工作。
4.进一步落实提质培优行动计划。学校共申报并经省教育厅审核通过项目有一级条目27个、二级条目37个建设任务，目前已有19个一级条目、24个二级条目的建设任务正式启动并开展相应工作，任务启动率65%。2022年将全面启动，深入推进。
5．进一步推动扩容项目建设。积极参与第二期提档升级项目规划、资金争取、校企合作等方面的事宜，推动学校达标建设。积极在县委、县政府的坚强领导下，配合城投公司，推动学校二期扩容项目建设进度。同时，加强学校设施设备的维护维修，避免不必要的消耗和浪费。
6.进一步提升品牌职教影响力。以“三名工程”项目建设为契机，注重由“量”的扩张转向“以质的提升”的高质量发展转变。加强师资队伍建设、专业内涵建设、实训基地标准化建设、育人文化提升建设等，进一步提学校治理水平和治理能力，不断提升学校品牌。
7.进一步抓好中西部协作工作。积极争取相关部门及政策支持，拓宽职业技能、就业能力等培训项目，继续办好东西部协作创新项目的“旅游班”“海员班”“石化班”“港口班”“21”班，提炼总结好的经验做法，为地方产业发展、农民增收、乡村治理、乡村振兴贡献职教力量。
8.进一步紧扣“升学与就业两手抓、学历教育与技术培训并步跑”两个定位。大力整合育人资源、创新育人举措，继续加强升学与就业工作，为高校培养出更多优秀大学新生、为企事业单位培养出更多技术骨干、管理人才。充分发挥职教服务地方经济发展的职能，继续加大与相关高校、相关部门的合作，寻求项目支持，继续联合开办乡村治理学历提升大专班，深入开展对接地方产业发展、产业升级转型的职业技能技术、就业创业培训，实现培训人次再翻番。
9.进一步深化产教融合、校企、校校合作。进一步加强与相关企业、高校、中职校的合作，建立更多校内校企共建生产性实训基地、校外实践实训基地，建立更多校企、校校（院）联合办学机制，形成多渠道、多元化育人模式。同时，学校将发起成立万达开、城宣万等职教联盟、三全育人职教共同体。
10.进一步抓实三全育人工作举措。抓实“文化育人修涵养、生活育人强品行、知识育人提能力、技能育人练本领、活动育人添爱好、实践育人磨意志”六大三全育人举措，努力培养出更多有知识、精技术、有修养、善管理的综合人才。
11.进一步细化对口帮扶措施。学校已与万源市职高和宣汉对口帮扶村360余户建立对口帮扶联系，将再细化帮扶措施，多形式、多途径开展帮扶，充分发挥职教服务地方的职能，做好区域共享共建，充分发挥引领示范作用。
12.进一步推进食堂回收进程。学校继续将此项工作列入重点工作，积极拓展思路，破解难题，创新推进食堂回收进程。
13.进一步加强信访维稳工作。围绕原昆池职中债务等方面的问题，建立应急机制，及时协助党委、政府化解矛盾纠纷，持续推进信访维稳工作。
14.进一步抓好疫防、安防工作。将疫情防控与安全工作联系起来，将疫情防控“管好门、管好人、管好物、管好地、管好事”要求落到实处，常态化进行学生健康体检和疾病筛查。
15.进一步抓好招生工作。提前研判形式，积极整合教学资源，做好招生宣传和接收新生的准备。
16.创新职教发展政策宣传。做好职教活动周的各项活动及师生作品展，进一步增强职教社会影响力和社会认可度。
第二部分四川省宣汉职业中专学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分四川省宣汉职业中专学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省宣汉职业中专学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省宣汉职业中专学校2022年收支预算总数9836.14万元，比2021年收支预算总数增加3811.66万元，主要原因是中职助学金、中职免学费资金、工资调标、五险一金缴费基数增加及上年结转增加。
（一）收入预算情况
四川省宣汉职业中专学校2022年收入预算9836.14万元，其中：上年结转298.16万元，占31.85%；一般公共预算拨款收入9537.97万元，占68.15%。
（二）支出预算情况
四川省宣汉职业中专学校2022年支出预算9836.14万元，其中：基本支出6119.97万元，占62.21%；项目支出3716.16万元，占37.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省宣汉职业中专学校2022年财政拨款收支预算总数9836.14万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加3811.66万元，主要原因是职助学金、中职免学费资金、工资调标、五险一金缴费基数增加及上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9537.97万元、
上年结转一般公共预算拨款收入298.16万元；支出包括：教育支出8264.99万元、社会保障和就业支出713.81万元、卫生健康支出328.85万元、住房保障支出528.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省宣汉职业中专学校2022年一般公共预算当年拨款9537.97万元，比2021年预算数增加3513.49万元，主要原因是职助学金、中职免学费资金、工资调标、五险一金缴费基数增加及上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出8264.99万元，占86.65%；社会保障和就业支出713.81万元，占7.48%；卫生健康支出328.85万元，占3.45%；住房保障支出528.49万元，占2.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（205）职业教育（03）中等职业教育（02）2022年预算数为8264.99万元，主要用于：在职教职工工资、中职助学金、中职免学费资金等支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为7.6万元，主要用于：退休40、50干部生活补助及退休教师伤残补助金支出。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为7.6万元，主要用于：医疗保险费单位缴费和补充医疗保险费单位缴费支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）2022年预算数为706.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为528.49万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省宣汉职业中专学校2022年一般公共预算基本支出6119.97万元，其中：
人员经费6093.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费26.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省宣汉职业中专学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算
（四）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省宣汉职业中专学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2022年政府性基金预算安排了资金，说明为：（单位名称）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省宣汉职业中专学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，四川省宣汉职业中专学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，四川省宣汉职业中专学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省宣汉职业中专学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年四川省宣汉职业中专学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算26.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算26.4万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算草案报表.xlsx部门预算公开报表（部门公开）-1.xlsx
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