宣汉县新红中心校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县新红中心校 概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县新红中心校 2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县新红中心校 2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县新红中心校概况
一、职能简介
本年度，单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，我校收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。
二、2022 年重点工作
我校以党的十九大重要思想为指导，围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。本年度：我校先后被教科局等县级各部门通报表彰8次，先后有10余名教师受到上级的表彰，有6名学生受到上级表彰。
第二部分宣汉县新红中心校2022年单位预算表
一、单位收支总表
部门收支总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 601.71 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 465.14 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 65.18 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 29.55 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 52.46 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 601.71 | 本年支出合计 | 612.33 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 10.61 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 612.33 | 支 出 总 计 | 612.33 |
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二、单位收入总表
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| |
单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| 合 计 | 612.33 | 10.61 | 601.71 |
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| 612.33 | 10.61 | 601.71 |
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201044 | 宣汉县新红中心校 | 612.33 | 10.61 | 601.71 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
三：单位支出总表
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| 金额单位：万元 |
| ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||
类 | 款 | 项 |
| |||||||
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| 合 计 | 612.33 | 601.71 | 10.61 |
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| 612.33 | 601.71 | 10.61 |
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| 宣汉县新红中心校 | 612.33 | 601.71 | 10.61 |
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205 | 02 | 02 | 201044 | 小学教育 | 465.14 | 454.53 | 10.61 |
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208 | 05 | 02 | 201044 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.92 |
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208 | 05 | 05 | 201044 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 |
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210 | 11 | 02 | 201044 | 事业单位医疗 | 29.55 | 29.55 |
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221 | 02 | 01 | 201044 | 住房公积金 | 52.46 | 52.46 |
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四、财政拨款收支预算总表
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 601.71 | 一、本年支出 | 612.33 | 612.33 |
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一般公共预算拨款收入 | 601.71 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 10.61 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 10.61 | 教育支出 | 465.14 | 465.14 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 65.18 | 65.18 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 29.55 | 29.55 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 52.46 | 52.46 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
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| 表2-1 | |
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 上年应返还额度结转 | |||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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|
| 合 计 | 612.33 | 601.71 | 601.71 | 601.71 | 10.61 | 10.00 |
| 10.00 | 0.61 |
| 0.61 |
|
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|
| 612.33 | 601.71 | 601.71 | 601.71 | 10.61 | 10.00 |
| 10.00 | 0.61 |
| 0.61 |
|
|
| 宣汉县新红中心校 | 612.33 | 601.71 | 601.71 | 601.71 | 10.61 | 10.00 |
| 10.00 | 0.61 |
| 0.61 |
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|
| 工资福利支出 | 590.77 | 590.77 | 590.77 | 590.77 |
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| 基本工资 | 248.14 | 248.14 | 248.14 | 248.14 |
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|
| 津贴补贴 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |
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| 绩效工资 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 |
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|
| 职工基本医疗保险缴费 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
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|
| 其他社会保障缴费 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |
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301 | 12 | 201044 | 工伤保险 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
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301 | 12 | 201044 | 失业保险 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
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301 | 12 | 201044 | 补充医疗保险 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
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| 住房公积金 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | 52.46 |
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| 商品和服务支出 | 3.09 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.61 |
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|
| 0.61 |
| 0.61 |
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|
| 工会经费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
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|
|
| 其他商品和服务支出 | 0.61 |
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|
| 0.61 |
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|
| 0.61 |
| 0.61 |
302 | 99 | 201044 | 其他商品服务支出 | 0.61 |
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|
| 0.61 |
|
|
| 0.61 |
| 0.61 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
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| 生活补助 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
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303 | 05 | 201044 | 遗属生活补助 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
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| 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
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| 奖励金 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
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| 资本性支出 | 10.00 |
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| 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
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| 其他资本性支出 | 10.00 |
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| 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
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六、一般公共预算支出预算表
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 | 612.33 | 601.71 | 10.61 |
|
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|
| 612.33 | 601.71 | 10.61 |
|
|
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| 宣汉县教育和科学技术局本级 | 612.33 | 601.71 | 10.61 |
205 | 02 | 02 | 201 | 小学教育 | 465.14 | 454.53 | 10.61 |
208 | 05 | 02 | 201 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.92 |
|
208 | 05 | 05 | 201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 |
|
210 | 11 | 02 | 201 | 事业单位医疗 | 29.55 | 29.55 |
|
221 | 02 | 01 | 201 | 住房公积金 | 52.46 | 52.46 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 601.71 | 599.23 | 2.48 |
|
|
|
| 601.71 | 599.23 | 2.48 |
|
| 201044 | 宣汉县新红中心校 | 601.71 | 599.23 | 2.48 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 590.77 | 590.77 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 248.14 | 248.14 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 53.40 | 53.40 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 135.34 | 135.34 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.25 | 64.25 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.47 | 28.47 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.72 | 8.72 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 5.62 | 5.62 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.02 | 2.02 |
|
301 | 12 | 3011203 | 补充医疗保险 | 1.08 | 1.08 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 52.46 | 52.46 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 2.48 |
| 2.48 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.48 |
| 2.48 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 8.46 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 7.27 | 7.27 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 7.27 | 7.27 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |
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八、一般公共预算项目支出预算表
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 10.61 |
|
|
|
|
| 10.61 |
|
|
|
| 宣汉县新红中心校 | 10.61 |
|
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| 小学教育 | 10.61 |
205 | 02 | 02 | 201044 | 结转结余资金 | 10.61 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
201044 | 宣汉县新红中心校 |
|
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|
|
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|
十、政府性基金预算支出表
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
|
|
|
|
|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
|
| 公务接待费 | |
|
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| |
十二、国有资本经营预算支出表
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
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|
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十三、单位预算项目支出绩效目标表
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省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
201-宣汉县教育和科学技术局本级 |
| 2.48 |
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201044-宣汉县新红中心校 | 工会经费 | 2.48 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
第三部分宣汉县新红中心校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，（宣汉县新红中心校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、基本养老支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县新红中心校）2022年收支预算总数612.33万元，比2021年收支预算总数增加25万元，主要原因是工资上调。
（一）收入预算情况
（宣汉县新红中心校）2022年收入预算612.33万元，其中：上年结转10.61万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入601.71万元，占98.3%。
（二）支出预算情况
（宣汉县新红中心校）2022年支出预算612.33万元，其中：基本支出601.71万元，占98.3%；项目支出10.61万元，占1.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
（宣汉县新红中心校）2022年财政拨款收支预算总数612.33万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加25万元，主要原因是工资上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入601.71万元、
上年结转一般公共预算拨款收入10.61万元；支出包括：教育支出465.14万元、社会保障和就业支出65.18万元、卫生健康支出29.55万元、住房保障支出52.46万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（宣汉县新红中心校）2022年一般公共预算当年拨款612.33万元，比2021年预算数增加25万元，主要原因是工资上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出465.14万元，占75.9%；社会保障和就业支出65.18万元，占10.6%；卫生健康支出29.55万元，占4.8%；住房保障支出52.46万元，占8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为465.14万元，主要用于：义务教育在职教师的工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为65.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为29.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为52.46万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
（宣汉县新红中心校）2022年一般公共预算基本支出612.33万元，其中：
人员经费465.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（单位名称）2022年“三公”经费财政拨款预算数XXXXXXX万元，其中：因公出国（境）经费XXXXXXX万元，公务接待费XXXXXXX万元，公务用车购置及运行维护费XXXXXXX万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。
（二）公务接待费与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。
单位现有公务用车XXXXXXX辆，其中：轿车XXXXXXX辆，执法执勤用车XXXXXXX辆，......。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费XXXXXXX万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
（单位名称）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2022年政府性基金预算安排了资金，说明为：（单位名称）2022年政府性基金预算拨款安排的支出XXXXXXX万元，其中：基本支出0万元，项目支出XXXXXXX万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
（单位名称）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，（单位名称）机关运行经费财政拨款预算为XXXXXXX万元，与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。
（二）政府采购情况
2022年，（单位名称）安排政府采购预算XXXXXXX万元，其中：政府采购货物预算XXXXXXX万元，政府采购工程预算XXXXXXX万元，政府采购服务预算XXXXXXX万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，（单位名称）共有车辆XXXXXXX辆，其中：轿车XXXXXXX辆，执法执勤用车XXXXXXX辆，......。单位价值200万元以上大型设备XXXXXXX台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年（单位名称）开展绩效目标管理的项目XXXXXXX个，涉及预算XXXXXXX万元。其中：人员类项目XXXXXXX个，涉及预算XXXXXXX万元；运转类项目XXXXXXX个，涉及预算XXXXXXX万元；特定目标类项目XXXXXXX个，涉及预算XXXXXXX万元。第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（201044）宣汉县新红中心校2022部门预算草案报表.xlsx（201044）宣汉县新红中心校2022部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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