宣汉县君塘镇明月中心校2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县君塘镇明月中心校概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县君塘镇明月中心校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县君塘镇明月中心校2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县君塘镇明月中心校概况
一、职能简介
1、主要职能
宣汉县君塘镇明月中心校是九年一贯制学校，主要负责宣汉县君塘镇明月社区辖区的义务教育工作，由宣汉县教育和科学技术局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
2、机构人员情况
学校共设行政办、教导处、政教处、总务处、安全管理办公室五大机构。学校在编教职工42人，特岗教师3人遗属人员5人。全校共有学生382人（其中幼儿学生77人，小学176人，初中129人。）。
二、2022年重点工作
1、夯实党建统筹引领发展，创新方式抓党建。
2、锻造师生队伍树好形象。
3、强化管理促进质量提升。
4、依法依规治校，教师无违规违纪现象，零信访，零投诉。
4、抓好学校安全教育，确保无安全责任事故发生，积极创建和谐校园。
5、进一步打造校园文化，美化、亮化校园。
第二部分宣汉县君塘镇明月中心校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县君塘镇明月中心校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县君塘镇明月中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县君塘镇明月中心校2022年收支预算总数526.77万元，比2021年收支预算总数增加40.15万元，主要原因是人员经费调标。
（一）收入预算情况
宣汉县君塘镇明月中心校2022年收入预算526.77万元，其中：上年结转17.52万元，占3.3%；一般公共预算拨款收入509.26万元，占96.7%。
（二）支出预算情况
宣汉县君塘镇明月中心校2022年支出预算526.77万元，其中：基本支出509.26万元，占96.7%；项目支出17.52万元，占3.3%
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县君塘镇明月中心校2022年财政拨款收支预算总数757.79万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加33.74万元，主要原因是人员经费调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入509.26万元、
上年结转一般公共预算拨款收入17.52万元；支出包括：教育支出400.9万元、社会保障和就业支出55.7万元、卫生健康支出25.82万元、住房保障支出44.36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县君塘镇明月中心校2022年一般公共预算当年拨款526.77万元，比2021年预算数增加40.15万元，主要原因是人员经费调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出400.9万元，占76.11%；社会保障和就业支出55.7万元，占10.58%；卫生健康支出25.82万元，占4.9%；住房保障支出44.36万元，占8.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1.99万元，主要用于：工会经费中办公费、差旅费、劳务费等支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为400.9万元，主要用于：人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.54万元，主要用于：退休教师的医疗费补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.82万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和补充医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县君塘镇明月中心校2022年一般公共预算基本支出509.26万元，其中：
人员经费507.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县君塘镇明月中心校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县君塘镇明月中心校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县君塘镇明月中心校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县君塘镇明月中心校安排政府采购预算0万元，
（三）国有资产占有使用情况
宣汉县君塘镇明月中心校无公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县君塘镇明月中心校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算1.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.99万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算草案报表.xlsx部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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