宣汉县洋烈小学2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县洋烈小学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县洋烈小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县洋烈小学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县洋烈小学概况
一、职能简介
1、主要职能
宣汉县洋烈小学是一所完全小学，主要负责宣汉县蒲江街道洋烈辖区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育和科学技术局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
2、机构人员情况
学校共设行政办、教导处、政教处、总务处、安全管理办公室五大机构。学校在编教职工28人，退休教师22人，遗属人员7人。全校共有学生118名。
二、2022年重点工作
1、夯实党建统筹引领发展，创新方式抓党建。
2、锻造师生队伍树好形象。
3、强化管理促进质量提升。
4、依法依规治校，教师无违规违纪现象，零信访，零投诉。
4、抓好学校安全教育，确保无安全责任事故发生，积极创建和谐校园。
5、进一步打造校园文化，美化、亮化校园。
第二部分宣汉县洋烈小学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县洋烈小学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县洋烈小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县洋烈小学2022年收支预算总数318.32万元，比2021年收支预算总数减少32.62万元，主要原因是学生人数减少。
（一）收入预算情况
宣汉县洋烈小学2022年收入预算318.32万元，其中：上年结转28.58万元，占8.98%；一般公共预算拨款收入289.74万元，占91.02%。
（二）支出预算情况
宣汉县洋烈小学2022年支出预算318.32万元，其中：基本支出289.74万元，占91.02%；项目支出28.58万元，占8.98%
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县洋烈小学2022年财政拨款收支预算总数318.32万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少32.62万元，主要原因是学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入289.74万元、
上年结转一般公共预算拨款收入28.58万元；支出包括：教育支出248.26万元、社会保障和就业支出30.87万元、卫生健康支出14.30万元、住房保障支出24.90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县洋烈小学2022年一般公共预算当年拨款289.74万元，比2021年预算数减少32.62万元，主要原因是学生人数减少.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出219.68万元，占75.82%；社会保障和就业支出30.87万元，占10.65%；卫生健康支出14.30万元，占4.94%；住房保障支出24.90万元，占8.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1.13万元，主要用于：工会经费中办公费、差旅费、劳务费等支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为218.55万元，主要用于：人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于：退休教师的医疗费补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.30万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和补充医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.9万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县洋烈小学2022年一般公共预算基本支出289.74万元，其中：
人员经费288.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县洋烈小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县洋烈小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县洋烈小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县洋烈小学安排政府采购预算0万元，
（三）国有资产占有使用情况
宣汉县君塘镇学校无公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县洋烈小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.13万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
（027宣汉县洋烈小学）副本部门预算草案报表.xlsx（027宣汉县洋烈小学）副本部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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