目录
第一部分四川达州普光经济开发区管理委员会概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分四川达州普光经济开发区管理委员会2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分四川达州普光经济开发区管理委员会2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分四川达州普光经济开发区管理委员会概况
一、职能简介
1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经开区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作。
2.根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施。
3.根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作。
4.负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作。
5.统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境。
6.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县级在有关行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作。
7.负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。
8.配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作。
9.负责经开区所属事业单位、国有企业的日常监管工作。
10.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。
11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2022年重点工作
2022年，普光经开区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，以及中央、省委、市委、县委党代会精神，围绕“建成全国新能源新材料综合利用示范区”工作目标，扎实推进项目建设、平台打造、招商引资、企业服务等重点工作，全力推进园区高质量发展，当好冲刺全国县域经济百强县的主力军。力争2022年入驻企业突破110家，主营业收入突破600亿元，招引项目15个以上，协议金额达300亿元以上。一是主动谋篇布局，服务重点项目建设。二是夯实平台建设，筑牢产业发展基础。三是抓好招商引资，着力推进选优培强。四是提升服务能级，优化企业营商环境。
第二部分四川达州普光经济开发区管理委员会2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分四川达州普光经济开发区管理委员会2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川达州普光经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。四川达州普光经济开发区管理委员会2022年收支预算总数1870.09万元，比2021年收支预算总数增加1343.08万元，主要原因是主要原因是内设机构健全、人员增加。
（一）收入预算情况
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年收入预算1870.09万元，其中：上年结转1297.23万元，占69.37%；一般公共预算拨款收入572.86万元，占30.63%。
（二）支出预算情况
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年支出预算1870.09万元，其中：基本支出357.26万元，占19.10%；项目支出1512.83万元，占80.90%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算总数1870.09万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1343.08万元，主要原因是内设机构健全、人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入572.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入1297.23万元；支出包括：城乡社区支出1290.00万元、社会保障和就业支出35.83万元、卫生健康支出19.08万元、住房保障支出26.87万元、资源勘探工业信息等支出498.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款1870.09万元，比2021年预算数增加1343.08万元，主要原因是将上年结转纳入收入，以及内设机构健全、人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出1290.00万元，占68.98%；社会保障和就业支出35.83万元，占1.92%；卫生健康支出19.08万元，占1.02%；住房保障支出26.87万元，占26.65%；资源勘探工业信息等支出498.31万元，占4.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探工业信息等支出2022年预算数为498.31万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
城乡社区支出2022年预算数为1290.00万元，主要用于普光经开区基础设施项目建设资金。
卫生健康支出2022年预算数为19.08万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出357.26万元，其中：
人员经费307.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费49.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数31.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费26.50万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。
（一）2022年本单位无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费与2021年预算下降24.29%，坚持厉行节约原则。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，四川达州普光经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为49.56万元，与2021年预算增加72.14%，主要原因是内设机构健全、人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，四川达州普光经济开发区管理委员会没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川达州普光经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年四川达州普光经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算572.86万元。其中：人员类项目1个，涉及预算307.70万元；运转类项目1个（该项目于人员类项目同属一个项目），涉及预算49.56万元；特定目标类项目9个，涉及预算215.60万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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