宣汉县中医院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县中医院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县中医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县中医院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县中医院概况
一、职能简介
1.宣汉县中医院成立于1981年，是全县中医药系统的医疗、教学、科研和技术指导中心，经过61年的建设和发展，现为国家“二级甲等”中医医院，常年与四川大学华西医院、四川省人民医院、成都中医药大学附属医院、四川省骨科医院等建立了长期业务指导合作关系。现法人代表：李少虎；经营地址：宣汉县西华大道700号。2021年宣汉县中医院成功搬迁新院区，实现一院两区同时运营，成功引进中医疗设备14大类49种、西门子1.5TMPT、64排螺旋CT、口腔CT、GE四维彩超、奥林巴斯电子腹腔镜等先进设备，坚持把中西医结合、中医药特色建设作为系统工程来抓，走中西医并重，突出特色，大专科小综合的业务发展之路。目前编制床位500张，实际开放床位达到800张，拥有3个省级重点中医专科——肝病科、骨伤科、中风专科，2个市级重点中医专科——康复科、脾胃病科，开设25个一级科室，设有11个住院病区。颇具实力和特色优势。微创腔镜技术已广泛开展于肝胆外科、泌尿外科、骨科、脑外、妇产科及五官科，其中“保胆取石”、经输尿管钬激光碎石、椎间孔镜治疗椎间盘突出症、腹腔镜子宫全切等技术成熟开展。
2.医院现有在职职工452人，其中在编人员198人，聘用人员258人。全院有正高职称17人，副高职称48人，中级职称81人，各类梯队人才200余人。
二、2022年重点工作
1.进一步推进我新老院学科建设稳住优势拓展业务，加快中医骨伤中心、口腔中心、泌尿中心的建设进度。探讨口腔科口内、口外专业分组或分科的可行性，口腔科完成市级重点学科创建；加快男科、小儿泌尿外科等亚专业建设，发挥技术水平较高、各具优势的专科重点学科。
2.持续发挥“名科”效应。继续口腔科、康复科、泌尿外科等拳头科室的品牌效应，加强中医骨伤、肛肠、妇科、脾胃、皮肤等特色科室的建设，突出中医优势。
3.加快老院区提档升级，运用“百千万”工程开展为契机，组织科室共同对外开发、拓展医疗，通过“线上线下”方式加大对外宣传力度，开展义诊进社区、进农村，开设健康教育课堂。
4.持续做好新冠肺炎疫情防控常态化管理工作，增强医院中医药文化氛围，提升中医药理论水平，夯实继教工作。
第二部分宣汉县中医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县中医院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县中医院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。宣汉县中医院2022年收支预算总数413.34万元，比2021年收支预算总数增加6.88万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属生活补助、医疗费补助增加。
（一）收入预算情况
宣汉县中医院2022年收入预算413.34万元，其中：一般公共预算拨款收入207.29万元，占50.14%；上年结转206.05万元，占49.86%。
（二）支出预算情况
宣汉县中医院2022年支出预算413.34万元，其中：社会保障和就业支出187.77万元，占45.42%；卫生健康支出225.57万元，占54.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县中医院2022年财政拨款收支预算总数413.34万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加6.88万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属生活补助、医疗费补助增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.34万元；支出包括：社会保障和就业支出187.77万元、卫生健康支出225.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县中医院2022年一般公共预算当年拨款207.29万元，比2021年预算数6.88万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属生活补助、医疗费补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出199.41万元，占96.20%；卫生健康支出7.88万元，占3.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康（类）公立医院（款）2022年预算数为25.88万元，主要用于：遗属补助和公立医院取消药品加成补助资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为181.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、退休人员及职业年金和离退休人员医疗缴费补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县中医院2022年一般公共预算基本支出189.29万元，其中：
人员经费189.29万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属生活补助、医疗费补助。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县中医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县中医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县中医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年宣汉县中医院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年宣汉县中医院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县中医院共有车辆7辆，其中：轿车2辆，救护用车5辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县中医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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