宣汉县新华镇中心卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县新华镇中心卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县新华镇中心卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县新华镇中心卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县新华镇中心卫生院概况
一、职能简介
1、宣汉县新华镇地处宣汉县北大门，位于宣汉的中河流域，距离县城66公里，南方与万源市相邻，北方与宣汉县普光镇相邻，辖区面积为96多平方公里。本镇所辖10个行政村、2个居委会，16个村卫生站，28个村卫生员。宣汉县新华中心卫生院始建1958年3月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性甲等卫生院。担负着辖区8.5万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。
2、宣汉县新华镇中心卫生院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制46人，实有在岗职工50人（其中：在编人员40人、临聘人员10人），退休人员23人，遗属人员4人。占地面积2012平方米，建筑面积4720.15平方米，其中：现有业务用房2700平方米，编制床位50张，实际开放床位50张。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。能开展中下腹部手术及骨伤四肢骨折的切开复位固定手术。
二、2022年重点工作
1.以家庭医生签约服务为契机，全面推进基本公共卫生服务工作，提升辖区居民公共卫生服务满意度和获得感；
2.全力抓好新冠肺炎疫情防控工作，确保辖区人群健康；
3.狠抓医疗服务质量，提升服务能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
第二部分宣汉县新华镇中心卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 （此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、项目支出绩效表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县新华镇中心卫生院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县新华镇中心卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2022年收支总预算266.22万元,比2021年收支预算总数增加7.5万元，主要原因是上年结转资金增加，其次是本年新招聘在编人员社会保障和就业支出等相应增加。
（一）收入预算情况
宣汉县新华镇中心卫生院2022年收入预算266.22万元，其中：上年结转230.97万元，占86.76%；一般公共预算拨款收入35.25万元，占13.24%。
（二）支出预算情况
宣汉县新华镇中心卫生院2022年支出预算266.22万元，其中：社会保障和就业支出61.93万元，占23.26%；卫生健康支出204.29万元，占76.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算266.22万元,比2021年财政拨款收支总预算增加7.5万元，主要原因是上年结转资金、其次是本年新招聘在编人员社会保障和就业支出等相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入230.97万元；支出包括：基本支出35.25万元，项目支出230.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县新华镇中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款35.25万元，比2021年预算数增加7.5万元，主要原因本年新招聘在编人员社会保障和就业支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出31.65万元，占89.79%；卫生健康支出3.6万元，占10.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2022年预算数为3.6万元，主要用于：遗属人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.51万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出266.22万元，其中：人员经费35.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出，上年结转资金230.97万元，用于卫生健康支出。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2021均未安排预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车 辆、越野车 辆、其他乘用车 2辆，属于医疗救护专用车辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车使用综合补助支付运行维护费2.9万元，用于医疗救护车的燃油费及维修费，2022年严格控制医疗救护车的使用费，根据医疗业务量严格核算、管理运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年，宣汉县新华镇中心卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县新华镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车2辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2022年宣汉县新华镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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