宣汉县人民医院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县人民医院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县人民医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县人民医院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县人民医院建院于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院，是全县卫生系统医疗、教学、科研和急救中心；是解放军总医院、中山大学附属口腔医院、达州市中心医院的对口帮扶医院；是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一、第二医院技术协作医院及专科联盟医院；是川北医学院和达州职业技术学院教学医院；是国家卫计委确定的全国500家重点建设的县医院和县内分级诊疗的首诊医院。
2.我院有宣汉县人民医院和宣汉县精神病医院。
3.医院占地80余亩，业务用房9万多平方米，设有23个一级学科（临床科室），30个二级学科（专业组），10个医技科室（含营养科）；现有编制床位1400张，其中县医院编制床位900张，县精神病医院编制床位500张，实际开放床位1400张。目前编制人数538人，现有在岗职工1194人，其中卫技人员1037人，其中执业医师280人，注册护士536人；初级职称487人、中级职称320人、副高级职称148人，正高级职称47人；大专及以上学历1095人（大专529人、本科557人、研究生9人）；卫技人员占职工总数的86.85%。
二、2022年重点工作
1.围绕“党风行风，我为医院做什么”主题活动，充分行使行政职能，增强医院凝聚力。
2.围绕“四大核心”任务，确保医疗、护理、院感、药学质量与安全。以提高医院医疗质量与安全管理为核心,实现医疗质量标准化、常态化；以提高护理质量与安全为核心，提升护理人员职业获得感和患者就医满意度；以提高医院感染质量与安全为核心，持续提升感染管理能力和水平；以提高医院药事质量与安全为核心，强力促进合理用药规范化。
3.以“常态化管理”为抓手，全力以赴做好疫情防控、预防保健、科教研及门诊各项工作。
4.以“高效、节约、安全”为宗旨，持续做好保障后勤、基础建设、医学装备、卫材供应及安全生产等工作。积极推进“以服务临床为中心”的后勤保障服务理念，确保医院医疗运行需要；加快推进在建项目及院内改建项目管理，确保项目质量与安全；以“平安医院”创建为契机，狠抓消防保卫、特种设备、危化品及应急管理工作，确保医院生产安全。
5.做好医学装备工作。做好新增医学装备的采购审核、论证和验收，拟定需招标采购设备的技术参数；对全院医疗设备进行日常巡查、预防性保养、报废、计量检定和性能检测等工作；做好大型设备经济效益分析，得出效果评价报医学装备委员会讨论；完成医疗设备的验收、转运、维修及档案管理，合理调配全院临床医疗设备，协助临床科室提高设备的使用率，杜绝重复和盲目购买；做好全院医疗器械不良事件监测管理工作。
6.做好卫材供应工作。每月对近效期的卫材试剂进行换货或退货处理，做到库房无过期产品；严格卫材采购、验收入库、领用各环节的规范化管理，要求货物清单与发票同行；加强危化品安全管理，结合临床科室实际更新危化品管理专人备案；根据医保局耗材医保目录及时更新我院耗材目录的医保编码；强化防疫物资及应急卫材库存的管理，保证库存量满足我院疫情防控需要。
第二部分宣汉县人民医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县人民医院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县人民医院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人民医院2022年收支预算总数1724.57万元，比2021年收支预算总数增加1195.15万元，主要原因是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县人民医院2022年收入预算1724.57万元，其中：上年结转1082.38万元，占62.76%；一般公共预算拨款收入642.19万元，占37.24%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民医院2022年支出预算1724.57万元，其中：基本支出546.19万元，占31.67%；项目支出1178.38万元，占68.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民医院2022年财政拨款收支预算总数1724.57万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1082.38万元，主要原因是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入642.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入1082.38万元；支出包括：社会保障和就业支出1050.49万元、卫生健康支出674.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民医院2022年一般公共预算当年拨款642.19万元，比2021年预算数增加112.77万元，主要原因是人员增加养老保险和职业年金缴费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出529.91万元，占82.52%；卫生健康支出112.27万元，占17.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康（类）公立医院（款）2022年预算数为112.27万元，主要用于：遗属补助、取消药品加成及上年结转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为529.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及职业年金和离退休人员医疗缴费补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民医院2022年一般公共预算基本支出546.19万元，其中：
人员经费500.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车3辆，执法执勤用车15辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县人民医院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县人民医院共有车辆18辆，其中：轿车3辆，执法执勤用车15辆。单位价值200万元以上大型设备27台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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