宣汉县第二人民医院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县第二人民医院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县第二人民医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县第二人民医院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县第二人民医院概况
一、职能简介
1.我院是宣汉县前河流域的龙头医院。2019年在县委县政府、县卫生健康局以及社会各界的关心和支持下，顺利通过二级甲等医院现场评审工作。是医疗卫生、健康体检及医疗急救服务中心，服务辐射半径达50公里，服务人口达60万。开设了住院内科、住院外科、住院妇产科、住院儿科、住院五官科、麻醉科、检验科、功能科、门诊部、血透中心、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。全年完成门诊急诊病人173969人次，出院病人12699人。
2.人员情况全院在册人员347人，在编142人（借出5人），实际在岗职工343人（其中在编137人，自聘190人，乡镇编制在院学习人员10人，退休返聘5人）。
二、2022年重点工作
1.进一步推进我院学科建设，根据人员结构、设备等因素，率先启动消化内科、普外科的建设，2022年上半年完成申报，积极做好重点专科的培育，成熟一科申报一科。结合我院临床专科的现状和临床专科重点建设的发展需要，通过优化布局与结构，多层共建，加大投入，重点建设临床重点专科，再形成布局合理、技术水平较高、各具优势（特色）的专科重点学科。
2.继续加强人才队伍建设，出台方案积极引进高学历、急需岗位优秀人才，向医联体医院借用人才，同时构建以岗位需求为导向的院内人才培养模式，多管齐下，做好人才兴院战略。推进智慧医院建设，加大对临床辅助系统信息化的建设，如院内感染系统、合理用药检测、手麻系统、结构化电子病历及质控、一体化护士工作站等系统。与达州市中心医院合作推动乳腺癌、肺部结节的智能识别。加强医院宣传工作，特别是拓宽多媒体宣传渠道，丰富医院宣传内容。
3.规范科研管理工作，强力推进我院科研创新，努力做到以科研促医学，以医学助科研，将医学与科研有机地结合起来，形成一个整体，协调发展，实现科研方面新的突破。
4.持续抓好新冠肺炎疫情防控工作不松懈，根据上级安排常规开展好各项工作及临时指令性任务。积极推进医院整合迁建项目，争取政策支持，尽早启动。
第二部分宣汉县第二人民医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县第二人民医院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县第二人民医院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第二人民医院2022年收支预算总数265.81万元，比2021年收支预算总数增加141.16万元，主要原因是人员增加养老保险、职业年金缴费预算增加及上年结转等经费。
（一）收入预算情况
宣汉县第二人民医院2022年收入预算265.81万元，其中：上年结转110.88万元，占41.71%；一般公共预算拨款收入154.93万元，占58.29%。
（二）支出预算情况
宣汉县第二人民医院2022年支出预算265.81万元，其中：基本支出128.93万元，占48.5%；项目支出136.88万元，占51.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第二人民医院2022年财政拨款收支预算总数265.81万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加141.16万元，主要原因是人员增加养老保险、职业年金缴费预算增加及上年结转等经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入110.88万元；支出包括：社会保障和就业支出126.27万元、卫生健康支出139.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款154.93万元，比2021年预算数增加30.28万元，主要原因是人员增加养老保险和职业年金缴费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出126.27万元，占81.50%；卫生健康支出28.66万元，占18.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康（类）公立医院（款）2022年预算数为28.66万元，主要用于：遗属补助、取消药品加成及上年结转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为126.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及职业年金和离退休人员医疗缴费补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第二人民医院2022年一般公共预算基本支出128.93万元，其中：
人员经费128.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第二人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
（二）2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车4辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县第二人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县第二人民医院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县第二人民医院共有车辆5辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县第二人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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