宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县普光镇双河中心卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县普光镇双河中心卫生院概况
一、职能简介
宣汉县普光镇双河中心卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构，担负着辖区12个行政村1个社区3.98万余人常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数105人，现有在岗职工122人，其中：在编人员92人，聘用人员30人，退休职工30人，遗属4人。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集基本医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等卫生院，也是医保定点医院，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。
二、2022年重点工作
1、本年度我们将进一步巩固社区医院创建成果，加快推进县域医疗卫生次中心建设力度，确保评审通过，加大住院部扩建项目建设力度，年底前完成主体建设及相关配套设施。
2、按照当前中央、省、市、县疫情防控总要求，进一步抓好疫情防控工作，坚决做到疫情防控严格化、常态化。
3、不折不扣落实卫生惠民利民政策，增强群众满意度；并集中精力加强医院内涵建设，提升医疗服务质量；对标补短抓实基本公共卫生服务，护航群众身体健康；
4、从严从实抓“四心”作风问题教育整顿，树良好风气。并常态推进安全信访维稳工作及基层党建工作，保安全增效益。
第二部分宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年度单位预算公开表）
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年度单位预算公开表.xlsx
第三部分宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇双河中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年收支预算总数450.27万元（含上年结转等经费369.66万元），比2021年收支预算总数增加376.25万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、退休人员补充医疗费补助增加、上年结转等经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年收入预算450.27万元，其中：2022年一般公共预算拨款收入80.61万元，占17.91%；上年结转369.66万元，占82.09%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年支出预算450.27万元，其中：基本支出80.61万元，占17.91%，项目支出369.66万元，占82.09%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年财政拨款收支预算总数450.27万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加376.25万元，主要原因是在编人员增加，基本养老保险缴费增加、上年结转等经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入450.27万元，支出包括：基本支出80.61万元，项目支出369.66万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款80.61万元，比2021年预算数增加6.59万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗费补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出74.55万元，占92.48%；遗嘱人员生活补助5.40万元，占6.70%；事业单位离退休补助0.66万元，占0.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为74.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；对个人及家庭补助收入6.06万元，主要用于遗嘱人员生活补助及退休职工医疗保险缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年一般公共预算基本支出80.61万元，其中：遗嘱人员生活补助5.4万元，退休职工补充医保保险0.66万元，在职职工工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）74.55万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县普光镇双河中心卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县普光镇双河中心卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县普光镇双河中心卫生院共有车辆3辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车3辆。
单位价值200万元以上大型设备1台（CT机）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县普光镇双河中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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