宣汉县大成镇卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县大成镇卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县大成镇卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县大成镇卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县大成镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县大成镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院，主要承担全镇近2.8万人的基本医疗和预防保健工作,设立了内科、外科、中医科、公共卫生服务、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR室、胃镜室等辅助科室。
二、2022年重点工作
一是按照当前中央、省、市、县疫情防控总要求，进一步抓好疫情防控工作，坚决做到疫情防控严格化、常态化。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。四是认真学习领会中央八项规定，严格落实执行“三公经费”，全面提升医疗队伍素质及业务能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。五是开展1至2项新业务、新技术。充分发挥医共体作用，拟开展微创、痔瘘等新技术。六是出台激励措施。对在职在岗医务人员进行三年一周期的轮训，使医务人员外出进修学习全覆盖；根据工作需要招录全日制大专以上学历的临床医师3人、护理人员5人。全院专业技术人员全部参与继续医学教育，合格率达80%，鼓励职工通过在职教育取得大专、本科学历。七是积极申报社区医院建设。力争在上半年完成社区医院创建工作。持续开展“优质服务基层行”行动，不断提升基层服务能力。八是做好部分医疗设备的更新换代。积极向上、向外争取资金，改善“医疗设备落后老化”现象，力争在上半年完成CT的安装及使用工作；将增添C臂、微创、腹腔镜、无影灯、麻醉机等设备纳入重要日程。九是推进3A预防接种门诊建设。按照3A预防接种门诊的标准，加快硬件设施建设、完善软件资料，最大程度优化服务环境。十是严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、婚检孕检、预防接种等工作。十一是严格落实健康扶贫各项政策措施。确保各项健康扶贫政策落到实处；同时抓好帮扶工作，落实帮扶责任人责任。十二是开展义诊活动。结合公卫工作，深入各村开展义诊服务，免费为贫困群众送医送药，做到辖区各村义诊全覆盖。十三是以创建二级乙等医院为契机。进一步健全各项管理制度、工作制度，抓好管理执行力。
第二部分宣汉县大成镇卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县大成镇卫生院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县大成镇卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县大成镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出、遗属人员生活补助支出。
2022年收支总预算247.45万元,比2021年收支预算总数24.88万元增加222.57万元，主要原因是上年结转220.2万元和人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县大成镇卫生院2022年收入预算247.45万元，其中：上年结转220.20万元，占88.99%；一般公共预算拨款收入27.25万元，占11.01%。
（二）支出预算情况
宣汉县大成镇卫生院2022年支出预算247.45万元，其中：基本支出27.25万元，占11.01%；项目支出220.20万元，占88.99%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成镇生院2022年财政拨款收支预算总数247.45万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加222.57万元，主要原因是人员增加导致社会保障增加以及上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入27.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入220.20万元；支出包括：社会保障和就业支出29.00万元、卫生健康支出206.46万元、城乡社区支出12.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款27.25万元，比2021年预算数增加2.37万元，主要原因是人员增加导致社会保障增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出25.53万元，占93.65%；卫生健康支出1.73万元，占6.35%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2022年预算数为1.73万元，主要用于：遗属人员生活补助。
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）医疗费补助（项）2022年预算数为0.22万元，主要用于：退休人员医疗费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2022年一般公共预算基本支出27.25万元，其中：
人员经费27.25万元，主要包括：社会保险缴费、遗属生活补助等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，为0元。
（二）公务接待费与2021年预算持平，为0元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，为0元。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车（救护车1辆）。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县大成镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平，为0元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉大成镇卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县大成镇卫生院共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（救护车1辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县大成镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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