宣汉县上峡镇卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县上峡镇卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县上峡镇卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县上峡镇卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县上峡镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县上峡镇卫生院，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主，全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、DR等辅助检查及设备。2021年12月我院与原宣汉县上峡镇凉风卫生院合并为宣汉县上峡镇卫生院，原宣汉县上峡镇凉风卫生院更名为宣汉县上峡镇卫生院凉风分院。现财政全额编制22人，实有在编职工21人，临聘职工10人，退休人员5人，遗属2人。
二、2022年重点工作
1.继续抓好基层党支部建设，进一步推进党风廉政建设和行风整治工作，扎实开展“四心”作风问题教育整顿。
2.继续按照当前中央、省、市、县疫情防控要求，积极开展新冠肺炎疫情常态化防控工作。
3.扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，促进医疗服务质量和中医药服务能力均稳步提升。
4.进一步加强环境卫生综合整治和医疗废物管理，适度开展院容院貌打造，持续提升患者就医满意度。
第二部分宣汉县上峡镇卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 （此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 （此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县上峡镇卫生院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县上峡镇卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县上峡镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。宣汉县上峡镇卫生院2022年收支预算总数138.62万元，比2021年收支预算总数增加131.48万元，主要原因是事业单位基本养老保险缴费正常增长，上年结转资金120.73万元，凉风分院9.71万元。
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入总额为138.62万元（其中：上年结转120.73万元，凉风分院9.71万元，上峡8.17万元），其中：当年财政拨款收入17.89万元，占11.66%，上年结转120.73万元，占比88.34%。
（二）支出预算情况
2022年一般公共支出预算总额为138.62万元（其中：上年结转120.73万元，凉风分院9.71万元，上峡8.17万元）。其中：社会保障就业支出16.16万元，占11.66%；卫生健康事业支出122.46万元，占88.34%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算138.62万元（其中：上年结转120.73万元，凉风分院9.71万元，上峡8.17万元）,比2021年财政拨款收支总预算增加131.48万元，主要原因是事业单位基本养老保险缴费正常增长，上年结转资金120.73万元，凉风分院9.71万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入120.73万元；支出包括：社会保障和就业支出16.16万元、卫生健康支出122.46万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县上峡镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款17.89万元，比2021年预算数增加10.75万元，主要原因是事业单位基本养老保险缴费正常增长，凉风分院合并新增9.71万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出16.16万元，占90.33%；卫生健康支出1.73万元，占9.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2022年预算数为1.73万元，主要用于：遗属人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.11万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县上峡镇卫生院2022年一般公共预算基本支出17.89万元，其中：
人员经费17.89万元，主要包括：遗属人员生活补助、退休人员补充医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县上峡镇卫生院2022年无“三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县上峡镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县上峡镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年，宣汉县上峡镇卫生院没有安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县上峡镇卫生院共有救护车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2022年宣汉县上峡镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务经费。
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）：指遗属人员生活补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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