宣汉县第三人民医院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县第三人民医院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县第三人民医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县第三人民医院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县第三人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县第三人民医院是一家集医疗、教学、科研、急诊急救康复为一体的国家二级综合医院、国际爱婴医院、是全县城镇职工医保、居民医保、新农合、以及全县各大保险公司的定点医院，是四川大学华西医院网络联盟合作医院，长期接受其技术指导；医院科室设置齐全，为临床诊断开放病床200张，现有职工320余人，其中卫生专业技术人员230余人，高级职称21人，中级职称45人。
2.医院主要从事防病、治病，为全县老百姓健康保驾护航。
二、2022年重点工作
1.持续推进常态化疫情防控，服从县疫情防控指挥部统筹工作安排，持续做好县集中隔离医学观察点隔离工作和新冠疫苗接种点医疗保障工作。
2.强力推进医院整体外迁工作。完成发热门诊主体工程，
力争住院大楼主体工程建设过半。
3.完善绩效考核体系，印发《奖惩细则》《医疗质量单项考核》等方案，将质量管理与KPI考核对接。
4.持续提升医、护质量管理水平，全力保障医疗安全；
5.持续加强医院感染质量控制，有效预防医院感染；
6.持续推进基层党组织建设，多措并举强化党员干部学习教育。
第二部分宣汉县第三人民医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县第三人民医院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县第三人民医院2022年单位
预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第三人民医院2022年收支预算总数617.97万元，比2021年收支预算总数增加51.91万元，主要原因是人员工资基数增加导致养老保险支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县第三人民医院2022年收入预算796.57万元，其中：其中：上年结转等资金178.6万元，占22.42%；一般公共预算拨款收入617.97万元，占77.58%。
（二）支出预算情况
宣汉县第三人民医院2022年支出预算796.57万元，其中：基本支出596.68万元，占74.91%；项目支出199.89万元，占25.09%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第三人民医院2022年财政拨款收支预算总数796.57万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加192.65万元，主要原因是：（1）上年结转等资金增加178.6万元；（2）人员工资基数增加导致养老保险支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入617.97万元；支出包括：社会保障和就业支出131.35万元、卫生健康支出620.46万元、住房保障支出44.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第三人民医院2022年一般公共预算当年拨款617.97万元，比2021年预算数增加14.05万元，主要原因员工资基数增加导致养老保险支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出95.87万元，占16.07%；卫生健康支出477.34万元，占76.43%；住房保障支出44.76万元，占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
工资福利支出2022年预算数为373.09万元，主要用于：工资福利支出。
商品和服务支出（项）2022年预算数为116.71万元，主要用于：日常办公费用支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为83.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.76万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第三人民医院2022年一般公共预算基本支出596.68万元，其中：
人员经费547.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费49.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（宣汉县第三人民医院）2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算增加1万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车8辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第三人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第三人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县第三人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县第三人民医院安排政府采购预算75万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县第三人民医院共有车辆9辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年，宣汉县第三人民医院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算49.02万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算49.02万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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