宣汉县南坪镇观山卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县南坪镇观山卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县南坪镇观山卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县南坪镇观山卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县南坪镇观山卫生院概况
一、职能简介
宣汉县南坪镇观山卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。创建于五十年代，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性卫生院，能对常见病、多发病进行诊治。设立了内科、外科、妇科、普外科、中医科、康复科、急诊科、防保所以及化验、B超等辅助检查科室，担负着辖区6360位人民的基本医疗、基本公共卫生服务工作。核定编制12人,现有在岗职工10人，其中编制人员6人，临聘人员3人，三支一扶1人，退休1人。
二、2022年重点工作
1.积极开展基本公共卫生服务。
2.是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作
3.抓好新冠疫苗接种工作和疫情防控工作。
第二部分宣汉县南坪镇观山卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 （此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 （此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县南坪镇观山卫生院2022年度单位预算公开表）
宣汉县南坪镇观山卫生院2022年度单位预算公开报表.xlsx
第三部分宣汉县南坪镇观山卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出、遗属人员生活补助支出。
2022年收支总预算40.12万元（其中：上年结转等经费33.35万元，本年预算收入6.77万元）,比2021年收支预算总数增加了32.36万元，主要原因是上年结转等经费。
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入为40.12万元，其中：上年结转33.35万元，占83.13%；一般公共预算拨款收入6.77万元，占16.87%。
（二）支出预算情况
2022年一般公共支出预算总额为40.12万元。其中：社会保障就业支出6.77万元，占16.87%；卫生健康事业支出33.35万元，占83.13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算40.12万元,比2021年财政拨款收支总预算增加32.36万元，主要原因是新增预算乡镇卫生院21万元，村卫生室5.19万元，基本公共卫生服务7.16万元，减少了养老保险费0.99万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6.77万元、上年结转33.35万元；支出包括：2022年一般公共支出预算总额为40.12万元（其中：社会保障和就业支出6.77万元，卫生健康支出33.35万元）。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款6.77万元,比2021年收支预算总数减少0.99万元，主要原因是本年度减少了养老保险费0.99万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出6.77万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.02万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2022年一般公共预算基本支出6.77万元，其中：
人员经费6.77万元，主要包括：遗属人员生活补助、退休人员补充医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2022年无“三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
无
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务经费。
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）：指遗属人员生活补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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