宣汉县三墩土家族乡卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县三墩土家族乡卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县三墩土家族乡卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县三墩土家族乡卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县三墩土家族乡卫生院概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院，主要承担全镇近1.6万人的基本医疗和预防保健工作,设立了内科、外科、中医科、公共卫生服务、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助科室。
（二）2022年重点工作
一是按照县卫健局要求以“家庭医生”签约服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。
二是狠抓医疗服务质量。
三是全力抓好新冠肺炎疫情防控工作，确保辖区人群健康。四是狠抓党风廉政建设工作。
第二部分宣汉县三墩土家族乡卫生院2022年
单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县三墩土家族乡卫生院2022年度单位预算公开表）
宣汉县三墩土家族乡卫生院2022年度单位预算公开表.xlsx
第三部分宣汉县三墩土家族乡卫生院2022年
单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县三墩土家族乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转74.14万元；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出、遗属人员生活补助支出。
2022年收支总预算86.85万元（其中：上年结转74.14万元，本年预算收入12.71万元）,比2021年收支预算总数12.24万元增加0.47万元，主要原因本年增加退休人员及新进在编人员。
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入为12.71万元，上年结转74.14万元，合计86.85万元。其中：当年财政拨款收入12.71万元，占14.63%。
（二）支出预算情况
2022年一般公共支出预算总额为86.85万元。其中：社会保障就业支出16.19万元，占18.64%；卫生健康事业支出70.66万元，占81.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算86.85万元,比2021年财政拨款收支总预算增加74.61万元，主要原因是新增预算机关事业单位养老保险4.14万元，乡镇卫生院30.48万元，村卫生室17.41万元，基本公共卫生服务21.91万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12.71万元、上年结转74.61万元；支出包括：2022年一般公共支出预算总额为86.85万元（其中：社会保障和就业支出16.19万元，卫生健康支出70.66万元）。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款12.71万元,比2021年收支预算总数12.24万元增加0.47万元，主要原因本年增加退休人员及新进在编人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出16.19万元，占18.64%；卫生健康事业支出70.66万元，占81.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
具体使用在职人员养老保险缴费、遗属人员按月发放生活补助、退休人员补充医疗保险缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
1、一般公共预算基本支出12.71万元，其中：人员经费11.84万元，主要包括：社会养老保险缴费、遗属生活补助。项目支出74.14万元，人员支出4.14万元（社会保障费）、退休人员补充医疗保险等支出0.2万元，乡镇卫生院30.48万元，村卫生室17.41万元，公共卫生服务21.91万元。
2、公用经费支出：无
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无预算
六、政府性基金预算支出情况说明
无预算
七、国有资本经营预算支出情况说明
无预算
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县三墩土家族乡卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县三墩土家族乡卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县三墩土家族乡卫生院共有车辆1辆，其中：救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备台0（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县三墩土家族乡卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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