目录
第一部分
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）职能简介
1.宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）承担全县群众文化活动辅导、组织、培训工作。
2.非物质文化遗产传承保护工作
3、承担文化馆、美术馆职能、职责、阵地设施、设备免费开放工作
（二）宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年重点工作
2022年是“第二个百年”的新起点，也是我县全力争创全国“百强县”的关键时期。我馆将积极践行县十四次党代会精神，围绕“全国生态旅游度假区、全国巴文化高地”三大目标，深入实施“文旅靓县”战略，立足自身工作实际，努力创新，大力开展喜闻乐见的群众文化活动，完成县委、县政府以及上级各部门交办的各项工作任务，为建设文化强县贡献力量。重点做好以下工作：
1.大力弘扬巴文化精神，集中打造一批具有地域特色，能反映红军精神、巴人风情的宣汉民歌；
2.深入实施“文旅靓县”战略，加大宣传力度，整合文化优势资源，集中组织全县文化专干进行集中培训；
3.开展120场“文艺轻骑村村行”常态化演出，送至全县各乡镇、村、院坝、景区、园区、学校等地。
4.紧扣文旅靓县，持续扩大天府旅游名县的影响力，在6月第十八个文化遗产人来临之际举办第十二届国家级非遗名录川东土家族薅草锣鼓赛歌会。
5.完成县委、县政府安排的各项大型群众文化活动。
6.积极组织筹备，争取在2022年把省级非遗名录《土家余门拳》或《马渡山歌》申报为国家级非遗。
7.在8月中下旬举办第八届土家余门拳展演活动，继续扩大宣汉薅草锣鼓赛歌会、余门拳展演活动两个品牌文化活动的影响力。
8.聚焦乡村振兴、文旅融合，举办宣汉县第二届“翰墨飘香临古开新”临书临帖展；“五马归槽景区”专题风光摄影展；“乡村振兴看宣汉”主题摄影展；2022年虎年“迎新春”书画摄影展；宣汉县第二届届女子手机摄影展；宣汉县文化馆“免费开放”美术书法培训成果展；“山情宣汉”杨绍伯乡土风情画展；“六一儿童节”少儿美术作品展；“守望乡土”田启明美术作品展等。
9.持续举办第二届宣汉县文化馆“免费开放”美术书法舞蹈培训班；
10.组织全县青少年参加四川省青少年艺术考级。
11.到相关乡镇开展非遗调查，为巴文化高地建设、巴蜀文旅走廊提供坚实的文化支撑。
第二部分宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年收支预算总数452.83万元，比2021年收支预算总数增加51.23万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年收入预算452.83万元，一般公共预算拨款收入452.83万元，占预算收入100%。上年结转收入14.79万元。2022年合计总收入467.62万元。
（二）支出预算情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年支出预算452.83万元，其中：基本支出401.03万元，占预算支出89%；项目支出51.8万元，占预算支出11%。上年结转支出14.79万元。2022年合计总支出467.62万元
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年财政拨款收支预算总数452.83万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加51.23万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入452.83万元。上年结转收入14.79万元。全年合计总收入467.62万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出359.53万元、社会保障和就业支出41.93万元、卫生健康支出20.34万元、住房保障支出31.03万元。上年结转支出14.79万元。全年合计支出467.62万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年一般公共预算当年拨款452.83万元，比2021年预算数增加51.23万元，主要原因是文化馆（美术馆）通过公开招考方式新进专业技术人员8人，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出，占79%；社会保障和就业支出41.93万元，占9%；卫生健康支出20.34万元，占5%；住房保障支出31.03万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化支出（项）：2022年度预算支出307.73万元。主要用于人员工资福利支出及基本商品服务支出。
207（类）文化体育与传媒01（款）文化08（项）文化活动支出：2022年预算数为文化活动支出51.80万元，主要用于：2022年度节假日群众文化活动组织策划；2022年度免费开放；第12届川东土家族薅草锣鼓赛歌会；第八届土家余门拳展演；2022年度唐甄（唐瑜）思想文化研究中心工作经费；2022年度非物质文化遗产保护经费及各类群众文化交流经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为41.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为0.75万元。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.03万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
医疗卫生（类）事业单位医疗（款）事业单位职工医疗保险支出（项）20.34万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年一般公共预算基本支出452.83万元，其中：
人员经费354.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费39.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
公务接待费与2021年预算减少4.08万元（下降93%，主要原因是响应政府要求各单位、各部门过紧日子的号召，接待任务减少）。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有流动文化车1辆，2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算51.80万元。运转类项目10个，涉及预算51.80万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算草案报表(4).xlsx部门预算公开报表（部门公开）(3).xlsx
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