宣汉县胡家镇中心卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县胡家镇中心卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县胡家镇中心卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县胡家镇中心卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县胡家镇中心卫生院概况
一、职能简介
宣汉县胡家镇中心卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院和国际爱婴卫生院，主要承担全镇近4万人以及片区12余万人的医疗保健工作,设立了住院内科、住院外科、妇产科、门诊中医科、发热诊室、防保所、居民健康档案室、功能科室及医保办公室等科室；开展了检验、B超、彩超、心电图、X光、DR等辅助科室。胡家镇共有十三个行政村，21个村卫生室，我院编制床位118张，实际开放床位147张（其中:花池分院有四个行政村，7个村卫生室，编制床位10张，实际开放床位13张）。我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制118人，实有在岗职工144人（其中：在编在职108人，临聘36人），退休人员38人，遗属7人。
二、2022年重点工作
2022年度年工作开展情况：一是开展基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务及家庭医生签约服务工作，二是开展疫情防控及疫苗接种工作，为辖区居民身体健康保驾护航。三是狠抓党风廉政建设，认真落实“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。四是深入开展干部“四心”教育作风整顿，切实改变干部作风，让干部职工始终牢记全心全意为人民服务的宗旨，五是加强干部职工自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
第二部分宣汉县胡家镇中心卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县胡家镇中心卫生院2022年度单位预算公开表）
第三部分宣汉县胡家镇中心卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出、遗属人员生活补助支出。
2022年收支总预算501.15万元（含花池分院14.41万元）,比2021年收支预算总数77.20万元增加了423.95万元，主要原因是上年结转资金403.76万元和花池分院并入新增预算14.41万元。
（一）收入预算情况
2022年预算收入总额为501.15万元，其中：上年转接403.76万元，占80.57%，一般公共预算收入97.39万元（含花池分院14.41万元），占19.43%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为501.15万元（含花池分院14.41万元）。其中：社会保障就业支出126.21万元，占25.18%；卫生健康事业支出374.94万元，占74.82%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算501.15万元（含花池分院14.41万元）,比2021年财政拨款收支总预算增加423.95万元，主要原因是上年结转资金403.76万元和花池分院并入新增预算14.41万元。
收入包括：2022年收入预算总额为501.15万元，其中：上年转接403.76万元，本年一般公共预算拨款收入97.39万元；支出包括：2022年支出预算总额为501.15万元，其中：基本支出97.39万元（含花池分院14.41万元）；项目支出403.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款97.39万元,比2021年收支预算总数77.20万元增加20.19万元，主要原因是花池分院并入新增预算14.41万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出90.26万元，占92.68%；卫生健康事业支出7.13万元，占7.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2022年预算数为7.13万元，主要用于：遗属人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.90万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为89.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
1、一般公共预算基本支出97.39万元，其中：人员经费97.39万元，主要包括：社会养老保险缴费、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险等支出。
2、公用经费支出：无
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2022年无“三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年，宣汉县胡家镇中心卫生院没有安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县胡家镇中心卫生院共有救护车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2022年宣汉县胡家镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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