目录
第一部分
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）概况
一、职能简介
1.弘扬民族文化，文物管理和保护。
二、2022年重点工作
1.建设文物管理所（王维舟纪念馆）网站。
2.持续完善王维舟纪念馆、红三十三军纪念馆的免费开放，进一步开展好博物馆流动展“六进活动。
3.维修一处市县级文物保护单位（红四方面军指挥部旧址）。
4.大力推进罗家坝遗址博物馆室内展陈和内部装修工作;全面完成罗家坝遗址保护利用设施建设项目工程。
5.认真做好党建工作。
6.积极做好疫情防控工作。
7.全面完成报废武器接收工作。
第二部分宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：......、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年收支预算总数111.64万元，比2021年收支预算总数（减少）14.13万元，主要原因是人员减少1位，项目经费压缩。
（一）收入预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年收入预算111.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年支出预算111.64万元，其中：基本支出69.81万元，占62.53%；项目支出41.83万元，占37.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年财政拨款收支预算总数111.64万元，比2021年财政拨款收支预算总数（减少）14.13万元，主要原因是人员减少1位，项目经费压缩。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.64万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：......、社会保障和就业支出8.02万元、卫生健康支出3.74万元、住房保障支出6.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年一般公共预算当年拨款111.64万元，比2021年预算数（减少）14.13万元，主要原因是人员减少1位，项目经费压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年一般公共预算当年拨款总数111.64万元支出，占100%；社会保障和就业支出8.02万元，占7.18%；卫生健康支出3.74万元，占3.35%；住房保障支出6.06万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
207（类）01（款）09（项）群众文化2022年预算数为50.52万元，主要用于：在编制人员工资等。207（类）02（款）04（项）文物保护2022年预算数为28.6万元，主要用于：全县文物保护单位的日常安全巡查等。207（类）02（款）05（项）博物馆2022年预算数为14.69万元。主要用于：博物馆的聘用人员工资和日常维护。207（类）05（款）02（项）事业单位退休2022年预算数为0.07万元，主要用于：退休人员的补充医疗保险。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为7.95万元，主要用于：在编制人员养老保险缴费等。210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为3.74万元，主要用于：在编制人员医疗保险缴费。221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为6.06万元，主要用于：在编制人员住房公积金缴费等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年一般公共预算基本支出111.64万元，其中：
人员经费69.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费41.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算无
（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算无。
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）机关运行经费财政拨款预算111.64万元，与2021年预算下降12.65%，主要原因是人员减少1位，项目经费压缩。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
文管所部门预算草案报表.xlsx文管所部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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