宣汉县社会福利院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县社会福利院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县社会福利院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县社会福利院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县社会福利院概况
一、职能简介
1.1.宣汉县社会福利院属财政全额拨款事业单位，发展推近全县儿童福利事业，加强儿童保障工作，参与社会救助工作，从事孤儿残疾儿弃婴集中供养，抚养，教育，康复等工作.
2.负责全县孤残儿及困境儿童的政治落实，咨询，维护儿童合法权益，收养管理城镇三无人员及代养老人等工作,保障全县孤儿生活学习等事项。
二、2022年重点工作
.宣汉县社会福利院保障全院孤儿生活学习等事项，现有孤儿57人，确保他们在福利院有衣服穿，有饭吃，能就近入学，让他们体会到家的温暖。认真贯彻（福利院管理办法）及（细则），随时进行思想教育，发现不良恶习工作人员对其进行教育，让他们从心底感受到这样做的危害性，并教育做人随时怀揣一颗感恩之心。对院外孤儿每月按时足额拨款，培养他们生活，理财习惯，让他们健康成长。2.
做好福利院新建楼准备入住搬迁工作
第二部分宣汉县社会福利院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县社会福利院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：福彩公益金支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县社会福利院2022年收支预算总数116.63万元，比2021年收支预算总数增加8.5万元，主要原因是工资正常调资及上年结转数。
（一）收入预算情况
宣汉县社会福利院2022年收入预算116.63万元，其中：上年结转8万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入108.63万元，占93.1%。
（二）支出预算情况
宣汉县社会福利院名称2022年支出预算116.63万元，其中：基本支出35.27万元，占30.24%；项目支出81.36万元，占69.76%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县社会福利院名称2022年财政拨款收支预算总数116.63万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加8.5万元，主要原因是工资正常调资及上年结转数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.63万元、
上年结转一般公共预算拨款收入8万元；支出包括：用于社会福利的彩票公益金支出4万元，社会保障和就业支出108.08万元、卫生健康支出1.72万元、住房保障支出2.84万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县社会福利院名称2022年一般公共预算当年拨款116.63万元，比2021年预算数增加8.5万元，主要原因是工资正常调资及上年结转数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出，占100%；社会保障和就业支出108.08万元，占92.7%；卫生健康支出1.72万元，占1.4%；住房保障支出2.84万元，占2.4%。其他支出4万，占3.5%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为3.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业20810（款）社会福利05（项）社会福利事业单位2022年预算数为100.31万元，主要用于：养育抚育教育孤儿支出
社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出上年结转数为4.00万元主要用于：养育教育等孤儿支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为2.84万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11(款）事业单位医疗02（项）2022年预算数为1.72万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗支出。
其他支出229（类）彩票公益金安排的支出60(款）彩票公益金安排的支出02（项）上年结转数4万主要用于：按规定为用于设备购置。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县社会福利院2022年一般公共预算基本支出35.27万元，其中：
人员经费32.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县社会福利院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2021年预算持平
公务接待费与2021年预算持平
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县社会福利院名称2022年末使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县社会福利院名称2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县社会福利院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县社会福利院共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年（宣汉县社会福利院）开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算76.37万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2.88万元；运转类项目1个，涉及预算0.13万元；特定目标类项目1个，涉及预算73.36万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
