中共宣汉县委办公室2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县委办公室概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县委办公室2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 县委办公室2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共宣汉县委办公室概况
一、职能简介
（一）县委办公室职能简介
1、负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
（二）县委办2022年重点工作
我办2022年工作重点主要有以下几个方面：1、精细提供文稿服务；2、精准开展调查研究；3、全面搞好信息服务；4、全力开展督促检查；5、务实负责地做好书记信箱工作；6、扎实有效地做好机要保密工作；7、真抓实干做好乡村振兴工作；8、整治“群众最不满意的10件事”；9、做好接待工作，提高服务质量。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密办、县委机要局、书记信箱办。共有行政编制数35人，工勤编制12人，事业编制4人，在编行政人员25人，在编工勤人员9人，在编事业人员4人，供养遗属2人，退休人员14人。
第二部分 中共宣汉县委办公室
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 中共宣汉县委办公室
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委办公室（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办2022年收支预算总数1187.23万元，比2021年收支预算总数减少224.24万元，主要原因是地方财力紧张。
（一）收入预算情况
县委办（机关）2022年收入预算1187.23万元，其中：上年结转23.75万元，占2%；一般公共预算拨款收入1163.48万元，占98%。
（二）支出预算情况
县委办公室（机关）2022年支出预算1187.23万元，其中：基本支出453.1万元，占38%；项目支出734.13万元，占62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委办（机关）2022年财政拨款收支预算总数1187.23万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少224.24万元，主要原因是地方财力紧张。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1163.48万元、
上年结转一般公共预算拨款收入23.75万元；支出包括：社会保障和就业支出42.4万元、卫生健康支出24.33万元、住房保障支出30.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办公室2022年一般公共预算当年拨款1187.23万元，比2021年预算数减少224.24万元，主要原因是地方财力紧张。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1090.3万元，占92%；社会保障和就业支出42.4万元，占3.5%；卫生健康支出24.33万元，占2%；住房保障支出30.2万元，占2.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）2022年预算数为1090.3万元，主要用于：县委办人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：督导组督查、调研以及依法治县等方面支出。
卫生健康（类））医疗卫生支出（款）2022年预算支出为24.33万元，主要用于县委办机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为42.4万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.2万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委办（机关）2022年一般公共预算基本支出453.1万元，其中：
人员经费350.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费102.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办(机关）2022年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算均为零。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委办（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（县委办（机关）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
县委办（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，县委办（机关）机关运行经费财政拨款预算为 102.49万元，比2021年预算增加24.47万元，增加23%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，县委办（机关）安排政府采购预算23.75万元，其中：政府采购货物预算23.75万元，主要是上年采购项目未付完的结转资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县委办（机关）共有车辆1辆，其中：轿车1辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年县委办（机关）开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算812.87万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算812.87万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县委办2022年单位预算公开报表.xlsx县委办2022年单位预算项目绩效目标申报表.xlsx
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