目录
第一部分
县委办概况
第二部分
县委办2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
县委办2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共宣汉县委办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）县委办公室职能简介
1、县委办（机关）负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
2.保密机要局贯彻执行《保密法》《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。
2.县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
（二）县委办2022年重点工作
县委办2022年工作重点主要有以下几个方面：1、精细提供文稿服务；2、精准开展调查研究；3、全面搞好信息服务；4、全力开展督促检查；5、务实负责地做好书记信箱工作；6、扎实有效地做好机要保密工作；7、真抓实干做好乡村振兴工作；8、整治“群众最不满意的10件事”；9、做好接待工作，提高服务质量。10.落实密码通信工作。持续提升密码通信服务保障能力，加强核心密码、密码设备管理维护；开展全县电子政务内网普通密码设备、重要领域商用密码设备的检查指导。严格机要值班值守，规范电报办理，开展全县密码电报使用管理检查指导。抓好应急密码通信工作，提升应急保障能力。11.建立公务接待清单制度。12.在接待工作中，要求相关部门必须严格履行接待报批手续。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密机要局、书记信箱办。含下属单位两个，共有行政编制数35人，工勤编制13人，事业编制11人，参公编制7人，在编行政人员25人，在编工勤人员10人，在编事业人员5人，在编参公人员6人，供养遗属2人，退休人员14人。
中共宣汉县委办公室下属二级预算单位 2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 中共宣汉县委办公室 |
2 | 宣汉县保密机要局 |
3 | 宣汉县接待办公室 |
第二部分 中共宣汉县委办公室
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 中共宣汉县委办公室
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办（部门）2022年收支预算总数2241.94万元，比2021年收支预算总数减少466.52万元，主要原因是地方财力紧张。
（一）收入预算情况
县委办（部门）2022年收入预算2241.94万元，其中：上年结转345.91万元，占15.4%；一般公共预算拨款收入1986.03万元，占84.6%。
（二）支出预算情况
县委办公室(部门）2022年支出预算2241.94万元，其中：基本支出596.38万元，占26.6%；项目支出1645.55万元，占73.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委办（部门）2022年财政拨款收支预算总数2241.94万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少466.52万元，主要原因是地方财力紧张。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1896.02万元、
上年结转一般公共预算拨款收入345.91万元；支出包括：一般公共服务支出1972.98万元，公共安全服务支出141.1万元，社会保障和就业支出55.71万元、卫生健康支出32.03万元、住房保障支出40.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办（部门）2022年一般公共预算当年拨款2241.94万元，比2021年预算数减少466.52万元，主要原因是地方财力紧张。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1972.98万元，占88%；公共安全服务支出141.1万元，占6.3%；社会保障和就业支出55.71万元，占2.5%；卫生健康支出32.03万元，占1.4%；住房保障支出40.11万元，占1.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）2022年预算数为1972.98万元，主要用于：县委办人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：督导组督查、调研以及依法治县等方面支出。
卫生健康（类））医疗卫生支出（款）2022年预算支出为32.03万元，主要用于县委办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为55.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委办（部门）2022年一般公共预算基本支出596.38万元，其中：
人员经费465.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费131.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办(部门）2022年“三公”经费财政拨款预算数349.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费328万元，公务用车购置及运行维护费21.66万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算均为零。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：县委办（机关）轿车1辆，机要保密局越野车1辆，接待办商务车1辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费21.66万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委办（部门）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（县委办（部门）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
县委办（部门）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，县委办（部门）机关运行经费财政拨款预算为 131.3万元，比2021年预算增加24.47万元，增加23%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，县委办安排政府采购预算23.75万元，其中：政府采购货物预算23.75万元，主要是上年采购项目未付完的结转资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县委办（部门）共有车辆1辆，其中：县委办（机关）轿车1辆，机要保密局越野车一辆，接待办商务车1辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年县委办开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1424.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算812.87万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县委办2022年部门部门整体支出绩效目标表.xlsx县委办2022年部门项目绩效目标表.xlsx县委办2022年部门预算公开报表.xlsx
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